| 223000083 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TaM trans spedition s.r.o. |
34140425 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
15 055,55 € |
20.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2023016 |
posypová soľ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
10 219,68 € |
20.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2023021 |
posypová soľ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
10 745,09 € |
20.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 4591805318 |
čerpanie PHM na KK |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
14,58 € |
20.01.2023 |
|
|
23.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 4591805317 |
čerpanie PHM na KK |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
272,94 € |
20.01.2023 |
|
|
23.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 230004 |
vrecia na odpad |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Mária Dendišová - NEED |
34620745 |
Iné |
463,00 € |
20.01.2023 |
|
|
23.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 20230027 |
motorček kúrenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Autosúčiastky Nociar, s. r. o. |
46927948 |
Iné |
180,00 € |
20.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 1442611553 |
dielenská chémia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
18,61 € |
20.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 1230000400 |
technické plyny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SIAD Slovakia spol. s r. o. |
35746343 |
Iné |
284,88 € |
20.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 223000084 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
T a M trans spedition, s. r. o. |
34140425 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
15 061,56 € |
20.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 4591805315 |
Nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
753,63 € |
20.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 4591805319 |
nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 943,40 € |
20.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 23600012 |
práce |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KHB s. r. o. |
44803451 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
845,52 € |
20.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 230100002 |
mechanizmy - píly, krovinorezy |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Agro - drevinový ekosystém BBSK, s. r. o. - registrovaný podnik |
52576710 |
Iné |
4 513,24 € |
20.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2023023 |
posypová soľ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
39 895,09 € |
23.01.2023 |
|
|
23.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| P1/2023/739 |
čistiace a hygienické potreby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DEXIS SLOVAKIA s.r.o. |
31427855 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
2 844,28 € |
23.01.2023 |
|
|
23.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2123230055 |
oprava MV |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
STABO s.r.o. |
31620582 |
Iné |
929,29 € |
23.01.2023 |
|
|
23.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 20230006 |
práce žeriavom |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SC ZAMKON s.r.o. |
36006513 |
Iné |
84,00 € |
23.01.2023 |
|
|
23.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2023009 |
odvoz a likvidácia odpadu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
GEOPOL PREŠOV s.r.o. |
31698549 |
Iné |
1 072,88 € |
23.01.2023 |
|
|
23.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2220063203 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
12,10 € |
23.01.2023 |
|
|
23.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2220063204 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
22,55 € |
23.01.2023 |
|
|
23.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2220063208 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
48,16 € |
23.01.2023 |
|
|
23.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2220063209 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
28,13 € |
23.01.2023 |
|
|
23.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2220063210 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
25,14 € |
23.01.2023 |
|
|
23.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2220063211 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
17,21 € |
23.01.2023 |
|
|
23.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2220063212 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
17,80 € |
23.01.2023 |
|
|
23.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2220063218 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
7,70 € |
23.01.2023 |
|
|
23.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2220063219 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
3,67 € |
23.01.2023 |
|
|
23.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 703221716 |
autobatéria |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ZLINER s. r. o. |
45479534 |
Iné |
243,80 € |
23.01.2023 |
|
|
23.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2220063205 |
prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
8,32 € |
23.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
