| 5205597661 |
mesačné zálohy - el.energia 2024,ZH |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
334,00 € |
04.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 5205597661 |
mesačné zálohy - el.energia 2024, N.Baňa |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 617,00 € |
04.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 5205597661 |
mesačné zálohy - el.energia 2024, B.Štiavnica AB |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5 689,00 € |
04.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 5205597661 |
mesačné zálohy - el.energia 2024, B.Štiavnica AC |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6 091,00 € |
04.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 5205597661 |
mesačné zálohy - el.energia 2024, H.Ves |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
164,00 € |
04.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202300657 |
softvérové služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
K2 atmitec Slovensko s.r.o. |
36331708 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
72,00 € |
04.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4592006909 |
Nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
Iné |
624,75 € |
04.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4592006913 |
motorová nafta + ad blue |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Iné |
1 105,30 € |
04.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/0001 |
technická kontrola vozidiel |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PAKAVOZ s.r.o. |
36644153 |
Iné |
75,00 € |
04.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000011 |
technické plyny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SIAD Slovakia spol. s r. o. |
35746343 |
Iné |
332,16 € |
04.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 500240597 |
brity |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOBIT - SK s.r.o. |
31641440 |
Iné |
2 355,60 € |
04.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| K940101000101 |
matrace |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
Iné |
413,60 € |
05.01.2024 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20234065 |
dočasne pridelení zamestnanci |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ROLTA s.r.o. |
36699551 |
Iné |
20 070,90 € |
05.01.2024 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0122023 |
dočasne pridelení zamestnanci |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Kán company, s.r.o. |
55715737 |
Iné |
11 122,80 € |
05.01.2024 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 6601220534 |
zimná údržba ciest |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROVIA SK a.s. |
31651518 |
Iné |
13 742,52 € |
05.01.2024 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8680274520 |
čistiace a hygienické potreby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MEWA Textil-Service SR s. r. o. |
35850647 |
Iné |
51,36 € |
05.01.2024 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 249003 |
hydraulický valec |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
RG KOVO s.r.o. |
46645314 |
Iné |
234,00 € |
05.01.2024 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2023046 |
STK + EK |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
FREUS s.r.o. |
47067977 |
Iné |
185,00 € |
05.01.2024 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAV2023/15159 |
telekomunikačné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Spoje s.r.o. |
45607028 |
Iné |
17,65 € |
05.01.2024 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8680274521 |
čistiace a hygienické potreby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MEWA Textil-Service SR s. r. o. |
35850647 |
Iné |
79,02 € |
05.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8680274287 |
čistiace utierky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MEWA Textil-Service SR s. r. o. |
35850647 |
Iné |
51,36 € |
05.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024003 |
posypová soľ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
59 415,05 € |
05.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2023717 |
posypová soľ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
4 438,22 € |
05.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20230248 |
zimná údržba ciest |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ŠIBAL s.r.o. |
47205938 |
Iné |
3 588,00 € |
05.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| OF20230225 |
zimná údržba ciest |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Karol Šipikal |
41413601 |
Iné |
3 221,40 € |
05.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20230201 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MIA PARTS s.r.o. |
47428147 |
Iné |
392,40 € |
05.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20230321 |
dočasne pridelení zamestnanci |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Tomáš Rückschloss |
40042677 |
Iné |
4 460,40 € |
05.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12023274 |
STK + EK |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DONIVO STK s.r.o. |
46847463 |
Iné |
127,00 € |
05.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1020230822 |
práca odťahového špeciálu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
CAR RESCUE TEAM s.r.o. |
50565362 |
Iné |
1 428,00 € |
05.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1020230823 |
práca odťahového špeciálu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
CAR RESCUE TEAM s.r.o. |
50565362 |
Iné |
2 067,00 € |
05.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
