| 2512023 |
servis |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
CHMS s.r.o. |
36503185 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
720,32 € |
09.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2230057776 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
10,93 € |
09.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2230057777 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
27,16 € |
09.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 22312035 |
lanko |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TOMS-SK, s.r.o. |
36621323 |
Iné |
150,00 € |
09.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24200054 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PETROLTRANS a. s. |
36592170 |
Iné |
21 414,54 € |
09.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2023182 |
dočasne pridelení zamestnanci |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PFC s.r.o. |
44031939 |
Iné |
10 964,70 € |
09.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 10240008 |
servis |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
JUMOS s.r.o. |
48087378 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
381,60 € |
09.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 101230196 |
dočasne pridelení zamestnanci |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Poľnohospodárske družstvo Senohrad |
00210064 |
Iné |
11 040,30 € |
09.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2023149 |
dočasne pridelení zamestnanci |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Ing. Miroslav Piliar |
40090965 |
Iné |
3 096,90 € |
09.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20230898 |
dočasne pridelení zamestnanci |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
M H R Č spol, s r. o. |
36013188 |
Iné |
15 577,50 € |
09.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12024002 |
technická a emisná kontrola vozidiel |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DONIVO STK s.r.o. |
46847463 |
Iné |
130,00 € |
09.01.2024 |
|
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202460005 |
odblokovanie kotlov a MaR |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
STYK SERVIS s.r.o. |
36040436 |
Iné |
180,00 € |
09.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000063 |
technické plyny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SIAD Slovakia spol. s r. o. |
35746343 |
Iné |
164,64 € |
09.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1124001483 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 464,55 € |
10.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1124001484 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 748,02 € |
10.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1124001485 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 340,54 € |
10.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1124001486 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
773,61 € |
10.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1124001487 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
324,80 € |
10.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1124001488 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 777,54 € |
10.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1124001489 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
2 108,25 € |
10.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024024 |
posypová soľ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
41 531,62 € |
10.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024004 |
tonery |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
IT Life s.r.o. |
50527576 |
Iné |
316,80 € |
10.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3624006480 |
ohrievač vody |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ELEKTROSPED a.s. |
35765038 |
Iné |
185,90 € |
10.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24460003 |
M + S hydromotor |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROFLUID HYDRAULIK SR s.r.o. |
31368476 |
Iné |
277,25 € |
10.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 11362 |
magnetická cievka |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MB SERVIS, s. r. o. |
44020091 |
Iné |
104,40 € |
10.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1122300009 |
pitná voda, odkanalizovanie vody |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
VEOLIA UTILITIES ZH a.s. |
44069472 |
Iné |
48,58 € |
10.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8341645478 |
telekomunikačné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
153,35 € |
10.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8341588490 |
telekomunikačné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
54,29 € |
10.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1124001620 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 074,79 € |
10.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1124001621 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 476,36 € |
10.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
