| 9236524142 |
dodávka a distribúcia elektriny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,26 € |
09.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 9237423633 |
elektrická energia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,26 € |
09.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2230049703 |
prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
0,31 € |
28.11.2023 |
|
|
03.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 8901252935 |
telekomunikačné služby - dobropis |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
0,46 € |
08.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 4901243780 |
dobropis k faktúre 8320176255 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,52 € |
30.01.2023 |
|
|
03.02.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2230043970 |
prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
0,58 € |
03.11.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2230049950 |
prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
0,80 € |
28.11.2023 |
|
|
03.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 6606226626 |
vrátené poistné - dobropis |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
Iné |
0,87 € |
23.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 1442657112 |
prevádzkový materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
1,09 € |
10.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 7723050192 |
vytýčenie vodovodného potrubia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
Iné |
1,18 € |
07.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2220076107 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1,27 € |
21.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 1442637579 |
vrtáky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
1,42 € |
03.07.2023 |
|
|
05.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1442654926 |
prevádzkový materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
1,82 € |
27.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2231207423 |
Vodné |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
Iné |
1,87 € |
08.09.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| STPZMQ7ZE2 |
post boost |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2,00 € |
16.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 6606228189 |
nespotrebované poistné |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
Iné |
2,05 € |
22.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 6606227960 |
nespotrebované poistné |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
Iné |
2,05 € |
22.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 6606227581 |
PZP II.Q.2023 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
Iné |
2,06 € |
07.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 9103406086 |
elektrická energia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36442151 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2,06 € |
08.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 9235312350 |
elektrická energia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36442151 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2,23 € |
08.08.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2230030946 |
poplatok za prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
2,30 € |
04.09.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 6606229771 |
zánik poistenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
Iné |
2,31 € |
14.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 6606231193 |
nespotrebované poistné |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
Iné |
2,31 € |
22.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 8320338014 |
telekomunikačné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2,35 € |
09.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 8322121359 |
telekomunikačné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2,35 € |
08.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 8323895944 |
telekomunikačné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2,35 € |
08.03.2023 |
|
|
09.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 8325664645 |
telekomunikačné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2,35 € |
11.04.2023 |
|
|
11.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 8327432143 |
telekomunikačné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2,35 € |
11.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 8329202651 |
telekomunikačné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2,35 € |
08.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 8330976183 |
telekomunikačné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Iné |
2,35 € |
06.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
