| 8332745812 |
telekomunikačné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2,35 € |
07.08.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 8334514530 |
telekomunikačné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2,35 € |
07.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 8336288756 |
telekomunikačné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2,35 € |
06.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 8338068739 |
telekomunikačné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2,35 € |
07.11.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 8339854091 |
telekomunikačné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2,35 € |
06.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202304112 |
spojovací materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Mont - design s.r.o. |
36655058 |
Iné |
2,41 € |
03.08.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 6606227581 |
PZP |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
Iné |
2,44 € |
26.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| FVT22311088 |
svorka reťazová |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
mz trade s.r.o. |
36633046 |
Iné |
2,65 € |
05.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1442662455 |
čistič na okna |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
2,74 € |
08.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2230018977 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
2,78 € |
04.07.2023 |
|
|
05.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2230037260 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
3,04 € |
03.10.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2231057870 |
vodné a stočné |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3,05 € |
17.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 6606229798 |
zánik poistenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
Iné |
3,08 € |
14.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 6606227805 |
zánik poistenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
Iné |
3,08 € |
16.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 6606226415 |
nespotrebované poistné |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
Iné |
3,08 € |
19.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2230023834 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
3,11 € |
26.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2230023843 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
3,49 € |
26.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2220063219 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
3,67 € |
23.01.2023 |
|
|
23.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 20230619 |
koncovka, spojka |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Monika Knošková, PK-PNEU |
40444601 |
Iné |
3,68 € |
04.10.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2230043074 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
3,77 € |
30.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 9233750402 |
elektrická energia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36442151 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3,78 € |
06.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1442627151 |
prevádzkový materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
3,79 € |
02.05.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 9233140257 |
dodávka a distribúcia elektriny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3,80 € |
09.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 9231750093 |
elektrická energia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3,88 € |
09.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 9230279580 |
vyúčtovanie el.energie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3,89 € |
11.01.2023 |
|
|
16.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 9233755220 |
dodávka a distribúcia elektriny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36442151 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4,10 € |
07.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 6606227055 |
zánik poistenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
Iné |
4,11 € |
14.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1442647334 |
prevádzkový materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
4,14 € |
14.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2220070593 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
4,15 € |
24.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2230023846 |
poplatok za prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
4,20 € |
26.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
