| 2230037273 |
prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
4,27 € |
03.10.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2220063215 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
4,32 € |
23.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2230023842 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
4,37 € |
26.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2220070597 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
4,49 € |
24.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2230023845 |
poplatok za prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
4,49 € |
26.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2230005045 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
4,56 € |
27.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 9230293458 |
vyúčtovanie el.energie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4,62 € |
11.01.2023 |
|
|
16.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2230043066 |
prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
4,75 € |
30.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2230055966 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
4,79 € |
28.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 6606228381 |
pz |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
Iné |
4,88 € |
22.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 6606231062 |
PZP III.Q.2023 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
Iné |
4,88 € |
11.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 6606228381 |
PZP III.Q.2023 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
Iné |
4,88 € |
11.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 6606225682 |
PZP III.Q.2023 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
Iné |
4,88 € |
11.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 6606231062 |
PZP |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
Iné |
4,88 € |
26.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 6606229923 |
PZP |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
Iné |
4,88 € |
26.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2230037269 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
4,91 € |
03.10.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2230001503 |
odblokovanie palubnej jednotky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SkyToll, a. s. |
44500734 |
Iné |
5,00 € |
11.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2230019863 |
odblokovanie palubnej jednotky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SkyToll, a. s. |
44500734 |
Iné |
5,00 € |
25.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2230064987 |
odblokovanie palubnej jednotky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SkyToll, a. s. |
44500734 |
Iné |
5,00 € |
24.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2230062476 |
odblokovanie palubnej jednotky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SkyToll, a. s. |
44500734 |
Iné |
5,00 € |
30.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2231068333 |
Vodné |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5,08 € |
29.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 20221169 |
kontrola vedenia záznamov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
REVIMONT - DG s.r.o. |
36415103 |
Iné |
5,10 € |
04.01.2023 |
|
|
12.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 20230052 |
kontrola vedenia záznamov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
REVIMONT - DG s.r.o. |
36415103 |
Iné |
5,10 € |
01.02.2023 |
|
|
02.02.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 9236051949 |
vyúčtovanie el.energie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36442151 |
Iné |
5,11 € |
08.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1442629711 |
nástrčné kľúče |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
5,21 € |
18.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2220076103 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
5,29 € |
21.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2230011808 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
5,35 € |
30.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1442649851 |
dielenská chémia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
5,47 € |
29.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2231258081 |
Vodné |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
Iné |
5,48 € |
09.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2230049718 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
5,56 € |
28.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
