| 2230023833 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
5,58 € |
26.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1442655536 |
náradie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
5,60 € |
02.11.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2231183777 |
dodávka vody |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
Iné |
5,62 € |
07.08.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2231207953 |
dodávka vody |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5,62 € |
08.09.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2230011804 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
5,63 € |
30.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 6606204179 |
Havarijné poistenie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
Iné |
5,64 € |
26.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 9234632192 |
vyúčtovanie el.energie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36442151 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5,78 € |
07.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2230055958 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
5,78 € |
28.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2230030580 |
poplatok za prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
5,82 € |
31.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 6606227581 |
PZP II.Q.2023 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
Iné |
5,86 € |
22.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 1123033101 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
5,91 € |
22.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2700721089 |
internet 1/2023 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
5,94 € |
03.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2705098850 |
telekomunikačné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
5,94 € |
03.02.2023 |
|
|
06.02.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2709371846 |
dátový paušál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
5,94 € |
03.03.2023 |
|
|
06.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2713990847 |
internet |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
5,94 € |
04.04.2023 |
|
|
04.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2718520919 |
internet |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
5,94 € |
03.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2723046353 |
telekomunikačné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Iné |
5,94 € |
05.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2727519595 |
telekomunikačné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Iné |
5,94 € |
04.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2732012375 |
telekomunikačné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Iné |
5,94 € |
03.08.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2736482857 |
telekomunikačné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Iné |
5,94 € |
04.09.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2741028726 |
telekomunikačné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Iné |
5,94 € |
03.10.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2745573614 |
telekomunikačné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Iné |
5,94 € |
06.11.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2750143789 |
internet |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
5,94 € |
04.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3232002582 |
ubytovanie - workshop |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doména, s.r.o. |
31399282 |
Iné |
6,00 € |
31.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2230011793 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
6,08 € |
30.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1442622621 |
náradie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
6,12 € |
31.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 1442633438 |
prevádzkový materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
6,25 € |
12.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2230037256 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
6,34 € |
03.10.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2220063216 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
6,44 € |
23.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 9235312347 |
elektrická energia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36442151 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6,44 € |
08.08.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
