| 9231750094 |
elektrická energia - preplatok |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-79,47 € |
09.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 9236889057 |
vyúčtovanie el.energie - preplatok |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Iné |
-79,03 € |
26.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 9236889060 |
opravná faktúra |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-78,07 € |
26.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 9236888551 |
opravná faktúra |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-76,54 € |
26.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 9236888556 |
opravná fa |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-75,32 € |
26.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 9236559922 |
vyúčtovanie el.energie - preplatok |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Iné |
-73,55 € |
19.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 9237413346 |
opravná faktúra |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-72,85 € |
08.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 608230048 |
akumulátor - dobropis |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ZLINER s. r. o. |
45479534 |
Iné |
-69,70 € |
26.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 9236888723 |
opravná faktúra |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-69,13 € |
26.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 9236559926 |
vyúčtovanie el.energie - preplatok |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Iné |
-68,93 € |
19.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 9236888894 |
opravná fa |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-66,22 € |
26.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 9236559924 |
vyúčtovanie el.energie - preplatok |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Iné |
-65,24 € |
19.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DV-437/2023 |
vrátené palety |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
STAVIVO IBV, s.r.o. |
46168095 |
Iné |
-64,78 € |
15.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 9236888728 |
opravná fa |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-63,28 € |
26.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 9108146086 |
elektrická energia - preplatok |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36442151 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-62,85 € |
08.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 9235312355 |
elektrická energia - preplatok |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36442151 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
-57,82 € |
08.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 9232422203 |
vyúčtovanie el.energie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-57,48 € |
13.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 9237423663 |
elektrická energia - preplatok |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-57,03 € |
09.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 9236888549 |
vyúčtovanie el.energie - preplatok |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Iné |
-54,78 € |
26.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 6623047662 |
zánik poistenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
Iné |
-50,96 € |
02.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4230006852 |
vrátenie nespotrebovaného zostatku mýta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Národná dialničná spoločnosť, a. s. |
35919001 |
Iné |
-50,10 € |
30.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 3230009838 |
zábezpeka na zabezpečenie záväzku vrátenia Palubnej jednotky a jej príslušenstva - vrátenie platby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SkyToll, a. s. |
44500734 |
Iné |
-50,00 € |
30.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 4230030090 |
vrátenie nespotrebovaného zostatku mýta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Národná dialničná spoločnosť, a. s. |
35919001 |
Iné |
-50,00 € |
02.02.2023 |
|
|
03.02.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 4230235823 |
vrátenie nespotrebovaného zostatku mýta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Národná dialničná spoločnosť, a. s. |
35919001 |
Iné |
-50,00 € |
14.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3230411668 |
vrátená zábezpeka na palubnú jednotku |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SkyToll, a. s. |
44500734 |
Iné |
-50,00 € |
14.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 9236888550 |
opravná faktúra |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
-49,04 € |
26.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2721026702 - dobropis |
zvárací drôt - dobropis k faktúre č. 1442624147 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
-48,67 € |
24.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 9236888888 |
opravná faktúra |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-47,77 € |
26.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2721027205 - Dobropis |
dobropis |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
-46,02 € |
11.08.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 9236888722 |
opravná faktúra |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-42,55 € |
26.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
