| 1442668236 |
dielenská chémia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
21,46 € |
26.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442668235 |
dielenská chémia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
21,46 € |
26.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442666485 |
prevádzkový materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
21,91 € |
12.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 38705 |
daňové zákony + mzdárske zákony - zálohová FA |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Porada.sk, s.r.o. |
36670251 |
Iné |
22,50 € |
14.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 249440627 |
daňové a mzdárske zákony 2024 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Porada.sk, s.r.o. |
36670251 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
22,50 € |
15.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2240005446 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
22,55 € |
29.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2230075144 |
prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
22,67 € |
26.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| F400241155 |
pneuservisné práce |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
A. R. S. spol. s r. o. |
31560270 |
Iné |
22,72 € |
13.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2230075155 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
22,75 € |
26.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3312400297 |
zneškodnenie odpadu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BZENEX BMP s.r.o. |
36776459 |
Iné |
22,78 € |
04.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2230070203 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
22,80 € |
05.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202400885 |
Mcnet office |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MCNET.SK s.r.o. |
43836305 |
Iné |
22,99 € |
08.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202402147 |
internet |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MCNET.SK s.r.o. |
43836305 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
22,99 € |
05.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202403425 |
internet |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MCNET.SK s.r.o. |
43836305 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
22,99 € |
05.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202404774 |
internet |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MCNET.SK s.r.o. |
43836305 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
22,99 € |
08.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202406064 |
internet |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MCNET.SK s.r.o. |
43836305 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
22,99 € |
03.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024051 |
pneuservisné práce |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Maroš Kyseľ Pneuservis |
54869340 |
Iné |
23,36 € |
05.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 200794 |
brúsny kameň |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Kovospoj v.o.s. |
31600361 |
Iné |
23,50 € |
03.05.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1124009903 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
23,62 € |
22.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1124013316 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
23,62 € |
23.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 9241029261 |
vyúčtovanie el.energie - preplatok |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Iné |
23,69 € |
08.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| SPF23441669 |
textilná rohož |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
Iné |
24,00 € |
02.01.2024 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2240005463 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
24,28 € |
29.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2230075162 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
24,49 € |
26.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2230076000 |
prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
24,80 € |
28.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8343207868 |
mobilné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Iné |
24,89 € |
08.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8345002721 |
mobilné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Iné |
24,89 € |
06.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8346809397 |
telekomunikačné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
24,89 € |
05.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8348594153 |
internet |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
24,89 € |
07.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240026 |
prevádzkový materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Marián Moravčík - PROFIL |
17805872 |
Iné |
25,00 € |
08.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
