| 130002408535 |
preddavkové platby elektrická energia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
63 471,00 € |
10.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2022105348 |
kamenivo 4/8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KSR - KAMEŇOLOMY s.r.o. |
31559123 |
Iné |
63 468,31 € |
09.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 20220861 |
posypová soľ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
62 921,98 € |
02.01.2023 |
|
|
12.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2023055 |
posypová soľ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
62 274,11 € |
02.02.2023 |
|
|
02.02.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2023405 |
posypová soľ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
59 947,78 € |
09.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| Odberné miesto č. 4100039997 |
zálohové platby zemného plynu pre rok 2023 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
56 340,00 € |
12.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| OF/23/0690 |
kamenivo 4/8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Kameňolom Sokolec s.r.o. |
36023574 |
Iné |
55 657,18 € |
22.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2023642 |
voľne ložená posypová soľ s protispekacou prísadou |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
54 105,41 € |
21.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2023116 |
posypová soľ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
53 113,13 € |
10.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 130002408537 |
preddavkové platby elektrická energia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
52 457,00 € |
10.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2023052 |
posypová soľ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
51 483,59 € |
02.02.2023 |
|
|
02.02.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2023503 |
voľne ložená posypová soľ s protispekacou prísadou |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
51 071,33 € |
07.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023408 |
posypová soľ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
50 707,94 € |
10.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| F423100104 |
generálna oprava nakladača UNC 060 - 2 ks |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SNAP s.r.o. |
31583491 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
49 200,00 € |
03.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023088 |
posypová soľ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
48 143,52 € |
06.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2023160 |
voľne ložená posypová soľ s protispekacou prísadou |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
46 306,58 € |
22.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2023378 |
posypová soľ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROFLUID HYDRAULIK SR s.r.o. |
31368476 |
Iné |
46 234,44 € |
02.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023393 |
posypová soľ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
46 206,22 € |
07.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023648 |
voľne ložená posypová soľ s protispekacou prísadou |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
44 883,22 € |
21.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23202510 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PETROLTRANS a. s. |
36592170 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
43 904,62 € |
30.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| Odberné miesto č. 4100035133 |
zálohové platby zemného plynu pre rok 2023 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
43 752,00 € |
12.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2222000618 |
vyúčtovanie dodávok zemného plynu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MET Slovakia a.s. |
45860637 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
43 431,92 € |
11.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 500230915 |
GO zametacej nadstavby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOBIT - SK s.r.o. |
31641440 |
Iné |
42 196,80 € |
24.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 20220880 |
voľne ložená posypová soľ s protispekacou prísadou |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
42 008,56 € |
09.01.2023 |
|
|
12.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2023219 |
voľne ložená posypová soľ s protispekacou prísadou |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
41 468,14 € |
27.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2023416 |
rozmrazovací prostriedok na báze chloridu horečnatého |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
41 356,80 € |
14.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023185 |
posypová soľ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
41 277,73 € |
06.03.2023 |
|
|
06.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2023619 |
posypová soľ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
41 044,75 € |
18.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230042 |
oprava priepustu na ceste III/2379 - vodný tok Veľký Grapeľ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DS Construction s. r. o. |
53676823 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
40 687,43 € |
07.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023663 |
voľne ložená posypová soľ s protispekacou prísadou |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
40 547,30 € |
28.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
