| 20231655 |
zvodnice s príslušenstvom |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
HAKOM s. r. o. |
36000124 |
Iné |
34 470,00 € |
07.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 223002678 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
T a M trans spedition, s. r. o. |
34140425 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
34 035,01 € |
15.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| Odberné miesto č. 4100039940 |
zálohové platby zemného plynu pre rok 2023 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Iné |
33 408,00 € |
12.01.2023 |
|
|
16.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2023627 |
posypová soľ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
32 757,48 € |
18.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023379 |
posypová soľ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
32 697,50 € |
02.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023624 |
voľne ložená posypová soľ s protispekacou prísadou |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
32 376,46 € |
18.12.2023 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2023564 |
posypová soľ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
32 143,61 € |
13.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20230039 |
posypová soľ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
31 334,57 € |
26.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2023148 |
posypová soľ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
31 200,26 € |
21.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2023123 |
posypová soľ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
31 168,66 € |
14.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 230759 |
PC, notebook, monitor |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SK-technik, s.r.o. |
36408972 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
30 914,40 € |
18.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1072330468 |
Dopravné značky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
30 470,40 € |
19.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23202992 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PETROLTRANS a. s. |
36592170 |
Iné |
30 435,50 € |
11.12.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023045 |
voľne ložená posypová soľ s protispekacou prísadou |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
30 433,88 € |
30.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 23202943 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PETROLTRANS a. s. |
36592170 |
Iné |
30 356,17 € |
06.12.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231657 |
zvodnice s príslušenstvom |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
HAKOM s. r. o. |
36000124 |
Iné |
30 074,00 € |
07.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20232506 |
zvodidlá s prísl. |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
HAKOM s. r. o. |
36000124 |
Iné |
30 034,10 € |
08.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 012023 |
oprava dláždeného rigolu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slavomír Angleta |
43495419 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
29 197,40 € |
29.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 223004868 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
T a M trans spedition, s. r. o. |
34140425 |
Iné |
29 138,90 € |
21.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0715230130 |
obaľovaná zmes AC 8 a AC 16 a AC 11 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Colas Slovakia a.s. |
31651402 |
Iné |
29 040,85 € |
06.07.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023211 |
posypová soľ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
28 635,66 € |
22.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 5010139990 |
kamenivo 4/8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROVIA-Kameňolomy, s.r.o. |
36574988 |
Iné |
28 380,01 € |
21.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2022219 |
ZÚC - dodávateľsky - dočasné pridelenie zamestnancov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PFC s.r.o. |
44031939 |
Iné |
28 125,00 € |
04.01.2023 |
|
|
12.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2023678 |
posypová soľ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
28 026,43 € |
28.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2023664 |
NaCl |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
27 738,90 € |
28.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2023550 |
posypová soľ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
27 391,39 € |
13.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2022105349 |
kamenivo 4/8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KSR - KAMEŇOLOMY s.r.o. |
31559123 |
Iné |
27 193,04 € |
09.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 130002408542 |
zálohové platby elektrickej energie na rok 2023 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27 170,00 € |
10.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2023629 |
voľne ložená posypová soľ s protispekacou prísadou |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
27 098,57 € |
18.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023654 |
voľne ložená posypová soľ s protispekacou prísadou |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
26 904,53 € |
22.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
