20230780 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
HAKOM s. r. o. |
36000124 |
Iné |
22 203,50 € |
09.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20231997 |
zvodidlá s prísl. |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
HAKOM s. r. o. |
36000124 |
Iné |
22 203,50 € |
18.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
6346069 |
nájomné - vozidlá |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
LeasePlan Slovakia, s.r.o. |
44558970 |
Nájmy a prenájmy |
21 907,51 € |
03.08.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
6348482 |
nájomné - vozidlá |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
LeasePlan Slovakia, s.r.o. |
44558970 |
Nájmy a prenájmy |
21 907,51 € |
04.09.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
6350835 |
nájomné - vozidlá |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
LeasePlan Slovakia, s.r.o. |
44558970 |
Nájmy a prenájmy |
21 907,51 € |
03.10.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
6353168 |
nájomné - vozidlá |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
LeasePlan Slovakia, s.r.o. |
44558970 |
Nájmy a prenájmy |
21 907,51 € |
07.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
6355457 |
nájomné - vozidlá |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
LeasePlan Slovakia, s.r.o. |
44558970 |
Nájmy a prenájmy |
21 907,51 € |
04.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20232433 |
zvodnice s príslušenstvom |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
HAKOM s. r. o. |
36000124 |
Iné |
21 389,20 € |
02.11.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
223005300 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
T a M trans spedition, s. r. o. |
34140425 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
21 149,03 € |
08.09.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
130002408532 |
zálohové platby elektrickej energie na rok 2023 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
21 137,00 € |
10.01.2023 |
|
|
17.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
202301029 |
ZÚC - dodávateľsky - dočasné pridelenie zamestnancov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
NIGOL s.r.o. |
36720925 |
Iné |
21 060,00 € |
14.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
2023429 |
voľne ložená posypová soľ s protispekacou prísadou |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
20 875,18 € |
27.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023229 |
posypová soľ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
20 829,67 € |
05.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
130002532270 |
rozpis preddavkových platieb - elektrika |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská distribučná, a. s. |
36442151 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20 749,00 € |
04.05.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
Odberné miesto č. 4101457894 |
zálohové platby zemného plynu pre rok 2023 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20 724,00 € |
12.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
2023172 |
posypová soľ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
20 443,32 € |
02.03.2023 |
|
|
06.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
2023206 |
posypová soľ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
20 282,93 € |
20.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
223004098 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TaM trans spedition s.r.o. |
34140425 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20 215,34 € |
14.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230038 |
posypová soľ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
20 119,39 € |
26.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
223004020 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
T a M trans spedition, s. r. o. |
34140425 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20 022,67 € |
24.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000019 |
Prepojenie uličných vpustov na ceste III/2415 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
STAV - KOVO, s.r.o. |
47056037 |
Iné |
19 878,57 € |
06.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023043 |
posypová soľ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
19 862,62 € |
30.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
2023111 |
posypová soľ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
19 774,10 € |
10.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
223002577 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
T a M trans spedition, s. r. o. |
34140425 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
19 773,22 € |
15.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230009 |
ZÚC - dodávateľsky - dočasné pridelenie zamestnancov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Marek Palaj - DOPRAPAL |
50351486 |
Iné |
19 635,00 € |
10.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
223002255 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TaM trans spedition s.r.o. |
34140425 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
19 433,28 € |
28.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
6341303 |
nájomné - vozidlá |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
LeasePlan Slovakia, s.r.o. |
44558970 |
Nájmy a prenájmy |
19 382,26 € |
05.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
202212054 |
ZÚC - dodávateľsky - dočasné pridelenie zamestnancov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
NIGOL s.r.o. |
36720925 |
Iné |
19 260,00 € |
16.01.2023 |
|
|
17.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
202303045 |
ZÚC - dodávateľsky - dočasné pridelenie zamestnancov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
NIGOL s.r.o. |
36720925 |
Iné |
19 237,50 € |
17.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
20231116 |
zvodidlá s prísl. |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
HAKOM s. r. o. |
36000124 |
Iné |
19 076,00 € |
12.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |