| 2022105351 |
kamenivo 4/8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KSR - KAMEŇOLOMY s.r.o. |
31559123 |
Iné |
668,08 € |
09.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 20220879 |
posypová soľ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
5 281,68 € |
09.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2221318319 |
vodné a stočné |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
09.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2221319994 |
vodné a stočné |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
09.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2221321221 |
vodné a stočné |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 361,98 € |
09.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 139315112 |
prenájom toaletnej kabíny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TOI TOI & DIXI, s. r. o. |
36383074 |
Iné |
50,40 € |
09.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 139315113 |
prenájom toaletnej kabíny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TOI TOI & DIXI, s. r. o. |
36383074 |
Iné |
75,60 € |
09.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 20220559VFA |
zber triedeného odpadu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Technické služby mesta Nová Baňa |
00185221 |
Iné |
52,92 € |
09.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 220100679 |
prevádzkový materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ROLTA MAX s.r.o. |
44602499 |
Iné |
232,26 € |
09.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 202203166 |
demontáž GPS |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DATAcar s.r.o. |
36650811 |
Iné |
108,00 € |
09.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 202203173 |
diagnostika GPS |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DATAcar s.r.o. |
36650811 |
Iné |
127,20 € |
09.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 4591798617 |
čerpanie PHM na KK |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
632,86 € |
09.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 4591798618 |
čerpanie PHM na KK |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5 579,18 € |
09.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 20220172 |
kamenivo |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BASALT STONE s. r. o. |
50576321 |
Iné |
157,10 € |
09.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 4591798620 |
čerpanie PHM na KK |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 809,10 € |
09.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 8320286468 |
telekomunikačné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
70,76 € |
09.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 8320338014 |
telekomunikačné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2,35 € |
09.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 220777 |
6HR 19 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slavia Steel s. r. o. |
46021990 |
Iné |
8,05 € |
09.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 7100068047 |
telekomunikačné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
47259116 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
52,27 € |
09.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 7100068050 |
telekomunikačné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
47259116 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
53,78 € |
09.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 20220280 |
ZÚC - dodávateľsky - dočasné pridelenie zamestnancov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ŠIBAL s.r.o. |
47205938 |
Iné |
3 622,50 € |
09.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2220061654 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
41,41 € |
09.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| OF20230249 |
ZÚC - dodávateľsky - dočasné pridelenie zamestnancov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Karol Šipikal |
41413601 |
Iné |
2 925,00 € |
09.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2220061676 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
114,85 € |
09.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2220061677 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
114,84 € |
09.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 631013822 |
stáčanie brzdového obloženia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Lesy Slovenskej republik,y š.p. |
36038351 |
Iné |
177,12 € |
09.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2220061679 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
41,41 € |
09.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 130002407181 |
preddavkové platby elektrické energia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4 618,99 € |
10.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2220061680 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
41,41 € |
09.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 7100068048 |
služby mobilnej siete |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
47259116 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
44,17 € |
09.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
