| 130002407183 |
preddavkové platby elektrická energia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17 340,00 € |
10.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2220061681 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
41,41 € |
09.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 130002407184 |
preddavkové platby elektrická energia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 639,39 € |
10.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2220061686 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
42,71 € |
09.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 130002408533 |
preddavkové platby elektrická energia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
69 423,00 € |
10.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2220061687 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
42,71 € |
09.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 130002408535 |
preddavkové platby elektrická energia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
63 471,00 € |
10.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 13002408536 |
preddavkové platby elektrická energia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
16 123,00 € |
10.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 130002408537 |
preddavkové platby elektrická energia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
52 457,00 € |
10.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 130002408538 |
preddavkové platby elektrická energia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
14 335,00 € |
10.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 130002408539 |
preddavkové platby elektrická energia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
18 084,00 € |
10.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 130002408540 |
preddavkové platby elektrická energia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 899,98 € |
10.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 20220301 |
ZÚC - dodávateľsky - dočasné pridelenie zamestnancov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Marek Palaj - DOPRAPAL |
50351486 |
Iné |
14 835,00 € |
10.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2022/336 |
pneuservisné práce |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Igor Kováč - PNEUPOTREBY |
35299134 |
Iné |
153,50 € |
10.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 8320339104 |
telekomunikačné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
153,48 € |
10.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 020230249 |
internet |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
CUBICOM s.r.o. |
52555348 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
53,00 € |
10.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 4591798622 |
PHM |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
Iné |
635,95 € |
09.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2220061648 |
poplatok za prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
42,71 € |
09.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2220061652 |
poplatok za prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
41,41 € |
09.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2220061653 |
poplatok za prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
41,41 € |
09.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2220061682 |
poplatok za prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
41,41 € |
09.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2220061754 |
poplatok za prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
42,71 € |
09.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| F463/2022 |
oprava elektroinštalácie na vozidle Iveco Daily |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Jozef Očovan - Autoslužby |
10922717 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
258,00 € |
02.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 1310200654 |
zimná údržba ciest |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Mesto Hriňová |
00319961 |
Iné |
2 864,38 € |
11.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| Z233300033 |
Zákonník práce v roku 2023 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
300,00 € |
05.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2022000534 |
zimná údržba ciest |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Technické služby Detva s.r.o. |
36057029 |
Iné |
2 070,95 € |
11.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| Z23300033 |
Zákonník práce v roku 2023 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
Iné |
300,00 € |
05.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2023000906 |
balík služieb CREDIT 10 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Profesia s.r.o. |
35800861 |
Iné |
838,80 € |
10.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 1230000111 |
internet |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DTnet Detva s.r.o. |
46079386 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
39,32 € |
05.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 0000022247 |
kapustnica |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MF catering s. r. o. |
47982284 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
100,00 € |
10.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
