| 23000147 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Martin Nvoška AUTO-AGRO |
51678195 |
Iné |
238,81 € |
28.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 185/123 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Kristián Péter AUTO-MOTO |
55009280 |
Iné |
828,50 € |
28.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2230055972 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
38,20 € |
28.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4650013673 |
príklepová vŕtačka |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
NAY a.s. |
35739487 |
Iné |
199,00 € |
28.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2230055955 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
17,88 € |
28.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1231107 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Ján Francisci - Carmat |
34788808 |
Iné |
415,19 € |
22.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2230055963 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
25,49 € |
28.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2230055964 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
40,38 € |
28.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2230055966 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
4,79 € |
28.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2230055967 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
11,70 € |
28.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 11/2023 |
oprava |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Marek Grác AUTOOPRAVY |
43401031 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
320,00 € |
28.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2023222 |
hadica |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Ing. Ján Poliovka ND-KRUP |
44723563 |
Iné |
33,95 € |
28.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| P1/2023/17995 |
OOPP |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DEXIS SLOVAKIA s.r.o. |
31427855 |
Iné |
4 443,11 € |
21.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2023663 |
voľne ložená posypová soľ s protispekacou prísadou |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
40 547,30 € |
28.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1023352646 |
diagnostika a oprava vozidla |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
1. DMS s.r.o. |
36021091 |
Iné |
140,20 € |
28.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| SK6223030290 |
pracovné osvetlenie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
InterCars s.r.o. |
35938111 |
Iné |
122,09 € |
28.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 231153149 |
studená asfaltová zmes |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Parapetrol, a. s. |
36526606 |
Iné |
1 318,25 € |
28.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2023664 |
NaCl |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
27 738,90 € |
28.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 500240563 |
brit |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOBIT - SK s.r.o. |
31641440 |
Iné |
433,20 € |
28.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 239111 |
kolesá |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
RG KOVO s.r.o. |
46645314 |
Iné |
1 305,60 € |
28.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231412 |
preprava |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DNB Trans s.r.o. |
51294664 |
Iné |
1 338,00 € |
28.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 500240560 |
servisná prehliadka sypača |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOBIT - SK s.r.o. |
31641440 |
Iné |
911,57 € |
28.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 500240559 |
servisná oprava nadstavby sypača |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOBIT - SK s.r.o. |
31641440 |
Iné |
238,02 € |
28.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 500240558 |
servisná oprava nadstavby sypača |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOBIT - SK s.r.o. |
31641440 |
Iné |
575,46 € |
28.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 500240557 |
servisná oprava nadstavby sypača |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOBIT - SK s.r.o. |
31641440 |
Iné |
372,43 € |
28.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 500240556 |
servisná oprava nadstavby sypača |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOBIT - SK s.r.o. |
31641440 |
Iné |
400,93 € |
28.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 22312019 |
oprava HIDROMEK |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TOMS-SK, s.r.o. |
36621323 |
Iné |
3 735,48 € |
28.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202302927 |
oprava GPS |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DATACAR, spol. s r. o. |
36650811 |
Iné |
491,40 € |
28.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| FV20230852 |
Konektivita SIM kariet |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SIGNAL - CODE s.r.o. |
45697515 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
280,80 € |
28.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| FV20230852 |
Konektivita SIM kariet |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SIGNAL - CODE s.r.o. |
45697515 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
280,80 € |
28.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
