| 231153249 |
penetral ALP/9 asfaltový lak |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Parapetrol, a. s. |
36526606 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
835,20 € |
28.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 500240561 |
oprava |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOBIT - SK s.r.o. |
31641440 |
Iné |
1 607,81 € |
28.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 500240562 |
oprava |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOBIT - SK s.r.o. |
31641440 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 510,67 € |
28.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 500240543 |
brity |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOBIT - SK s.r.o. |
31641440 |
Iné |
175,20 € |
21.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 230101345 |
náhradné diely na vozidlá |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
AG - METAL s.r.o. |
31593445 |
Iné |
653,95 € |
28.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20233005 |
zvodidlá s prísl. |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
HAKOM s. r. o. |
36000124 |
Iné |
114 471,00 € |
21.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1231613378 |
navýšenie mýta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Národná dialničná spoločnosť, a. s. |
35919001 |
Iné |
50,00 € |
21.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20230190 |
náhradné diely na vozidlá |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MIA PARTS s.r.o. |
47428147 |
Iné |
962,39 € |
28.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 5010140253 |
kamenivo 4/8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROVIA-Kameňolomy, s.r.o. |
36574988 |
Iné |
14 695,16 € |
21.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 5010140252 |
kamenivo 4/8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROVIA-Kameňolomy, s.r.o. |
36574988 |
Iné |
10 615,15 € |
21.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 233648 |
výmena čelného skla |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ICEL s.r.o. |
36628816 |
Iné |
649,20 € |
28.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 5010139991 |
kamenivo 4/8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROVIA-Kameňolomy, s.r.o. |
36574988 |
Iné |
25 800,02 € |
21.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 5010139990 |
kamenivo 4/8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROVIA-Kameňolomy, s.r.o. |
36574988 |
Iné |
28 380,01 € |
21.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442665694 |
prevádzkový materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
341,59 € |
28.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442665692 |
prevádzkový materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
238,87 € |
28.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442665697 |
prevádzkový materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
498,50 € |
28.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442665695 |
dielenská chémia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
154,73 € |
28.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442665682 |
dielenská chémia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
57,48 € |
28.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442665691 |
dielenská chémia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
127,56 € |
28.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442665693 |
prevádzkový materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
301,80 € |
28.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442665699 |
prevádzkový materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
215,24 € |
28.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202302914 |
dallas čipy |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DATACAR, spol. s r. o. |
36650811 |
Iné |
91,80 € |
22.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| F401238734 |
pneuservisné práce |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
A. R. S. spol. s r. o. |
31560270 |
Iné |
18,77 € |
28.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| F401238715 |
pneuservisné práce |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
A. R. S. spol. s r. o. |
31560270 |
Iné |
72,49 € |
28.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| F401238716 |
pneuservisné práce |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
A. R. S. spol. s r. o. |
31560270 |
Iné |
283,57 € |
28.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 230424 |
oprava vozidla |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Peter Vlček |
30560675 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
325,20 € |
28.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 901320317 - zálohová FA |
akumulátor |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
OSCOM TRADING s.r.o. |
03336093 |
Iné |
69,85 € |
28.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 230609 |
vrecia na odpad |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Anna Szilágyiová - ANIS |
32004699 |
Iné |
910,80 € |
22.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 91213423 |
olej + AD blue |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
Iné |
575,18 € |
28.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230734 |
baumit |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Precon, s.r.o. |
36632091 |
Iné |
41,54 € |
28.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
