| 239042 |
kryt mulčovača PRONAR |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Rudolf Gajdošík - ŠTART |
33331740 |
Iné |
1 944,00 € |
12.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 8327225247 |
pevná linka |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
68,08 € |
11.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 8327225247 |
pevná linka |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
68,08 € |
11.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3132230827 |
zneškodnenie odpadu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
Iné |
53,97 € |
12.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230098 |
skrinka náradia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
OK Truck SK, s.r.o. |
36627437 |
Iné |
239,98 € |
12.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1023350888 |
servisná prehliadka vozidla |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
1. DMS s.r.o. |
36021091 |
Iné |
2 248,67 € |
12.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 230000249 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Peter Kucej, SLOVEXPRES-AUTOSLUŽBY |
35130521 |
Iné |
764,20 € |
10.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2311276100 |
diaľničná známka |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Národná dialničná spoločnosť, a. s. |
35919001 |
Iné |
60,00 € |
15.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230229 |
prevádzkový materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
GEMER_METAL s. r. o. |
50459970 |
Iné |
583,80 € |
11.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2300111 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Komars, s. r. o. |
46654712 |
Iné |
481,26 € |
11.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 084/2023 |
betón |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Chrumex, s. r. o. |
36827231 |
Nájmy a prenájmy |
595,80 € |
12.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 7/2023 |
revízia bleskozvodov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Šuliman Michal |
14305178 |
Iné |
1 680,00 € |
11.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 8/2023 |
opravy, montáž, uzemnenie bleskozvodov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Šuliman Michal |
14305178 |
Iné |
1 639,00 € |
11.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| Rozhodnutie č. 1500030952/2023 |
poplatok za komunálny odpad |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
Iné |
660,66 € |
12.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2230008659 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
41,41 € |
12.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2230008678 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
114,85 € |
12.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2230008679 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
114,84 € |
12.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2230008681 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
41,41 € |
12.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2230008685 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
42,71 € |
12.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2230008686 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
42,71 € |
12.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2230009037 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
41,41 € |
12.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1232000508-zálohová faktúra |
záloha za ubytovanie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doména, s.r.o. |
31399282 |
Iné |
240,00 € |
12.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2230009038 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
41,41 € |
12.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1232000509-zálohová faktúra |
záloha za ubytovanie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doména, s.r.o. |
31399282 |
Iné |
480,00 € |
12.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 230043 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
VIA spol. s r. o. |
31444253 |
Iné |
714,00 € |
12.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 239036 |
šneky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
RG KOVO s.r.o. |
46645314 |
Iné |
1 620,00 € |
12.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2301103 |
kompresor |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Mopis-Sauer s. r. o. |
45580162 |
Iné |
385,90 € |
12.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1442628491 |
dielenská chémia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Nájmy a prenájmy |
43,06 € |
12.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1442628489 |
náradie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
43,39 € |
12.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1442628486 |
prevádzkový materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
231,02 € |
12.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
