| 2023089 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MKV Autodiely s. r. o. |
54582814 |
Iné |
292,30 € |
02.05.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 51/123 |
filtre |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Kristián Péter AUTO-MOTO |
55009280 |
Iné |
604,10 € |
02.05.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2231091125 |
vodné a stočné |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
405,86 € |
28.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023088 |
práce so žeriavom |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Tibor Bartoš - Autodoprava |
32629494 |
Iné |
345,60 € |
28.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 223002255 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TaM trans spedition s.r.o. |
34140425 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
19 433,28 € |
28.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1072330216 |
ZDZ s prísl. |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
1 320,48 € |
28.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1072330217 |
ZDZ s prísl. |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
11 655,36 € |
28.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 190324613 |
kancelárske potreby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Tibor Varga TSV Papier |
32627211 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
604,87 € |
25.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 230822 |
mesačný poplatok za služby PCO |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ALTYS s.r.o. |
31620540 |
Iné |
360,00 € |
03.05.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 9400008957 |
čistenie vozidiel po vrátení |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
LeasePlan Slovakia, s.r.o. |
44558970 |
Iné |
270,00 € |
02.05.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100104673 |
priebežná podpora |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
APIS SPOL. s.r.o. |
30222575 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
108,00 € |
28.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023/0122 |
spravovanie a aktualizácia webovej stránky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
WEBRA Solutions, s.r.o. |
36642401 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
100,00 € |
03.05.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| FV20230268 |
Konektivita SIM kariet |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SIGNAL-CODE s.r.o. |
45697515 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
280,80 € |
28.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230501 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Autosúčiastky Nociar, s. r. o. |
46927948 |
Iné |
246,86 € |
03.05.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 5729166871 |
mesačný poplatok za služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
50,80 € |
03.05.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 294 |
daň z nehnuteľností - dobropis |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Obec Hliník nad Hronom |
00320609 |
Iné |
-286,05 € |
02.05.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 85704 |
prepravná služba |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Parcel Service s. r. o. |
31329217 |
Iné |
27,17 € |
02.05.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 049/4460016/23 |
prekládka korby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SimKor s.r.o. |
36014354 |
Iné |
62,46 € |
02.05.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 049/4460019/23 |
práce žeriavom |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SimKor s.r.o. |
36014354 |
Iné |
110,40 € |
02.05.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2123230556 |
oprava MV |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
STABO s.r.o. |
31620582 |
Iné |
1 833,60 € |
02.05.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2310053 |
výroba hydraulických hadíc, oprava piestníc... |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Capella 7 s.r.o. |
52175812 |
Iné |
396,84 € |
02.05.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 8680257323 |
systém utierok |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MEWA Textil-Service SR s. r. o. |
35850647 |
Iné |
41,09 € |
02.05.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 8680257556 |
systém utierok |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MEWA Textil-Service SR s. r. o. |
35850647 |
Iné |
63,22 € |
02.05.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 8843178763 |
dodanie zemného plynu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5 327,00 € |
02.05.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 08/23 |
STK a EK |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TOPAZ, s. r. o. |
36018490 |
Iné |
200,00 € |
03.05.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 8843178764 |
dodanie zemného plynu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9 509,00 € |
02.05.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 8843178765 |
dodanie zemného plynu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 948,00 € |
02.05.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12023100 |
STK + EK |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DONIVO STK s.r.o. |
46847463 |
Iné |
77,00 € |
02.05.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| F400234361 |
pneuservisné práce |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
A.R.S. s.r.o. |
31560270 |
Iné |
74,99 € |
02.05.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| F400234567 |
pneuservisné práce |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
A.R.S. s.r.o. |
31560270 |
Iné |
105,71 € |
02.05.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
