| 2220063212 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
17,80 € |
23.01.2023 |
|
|
23.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2220063218 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
7,70 € |
23.01.2023 |
|
|
23.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2220063219 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
3,67 € |
23.01.2023 |
|
|
23.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 703221716 |
autobatéria |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ZLINER s. r. o. |
45479534 |
Iné |
243,80 € |
23.01.2023 |
|
|
23.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2220063205 |
prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
8,32 € |
23.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2220063206 |
prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
11,41 € |
23.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2220063217 |
prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
17,39 € |
23.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2220063202 |
prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
29,20 € |
23.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2023013 |
odvoz a likvidácia odpadu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
GEOPOL PREŠOV s.r.o. |
31698549 |
Iné |
344,33 € |
23.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2023010 |
odvoz a likvidácia odpadu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
GEOPOL PREŠOV s.r.o. |
31698549 |
Iné |
80,52 € |
23.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 91200893 |
ad blue |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
Iné |
340,80 € |
23.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 0048/23 |
náhradné diely na Hidromek HMK 102B |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
HYDROB s.r.o. |
52062210 |
Iné |
314,30 € |
23.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 1442611760 |
horák propán |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
161,20 € |
23.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 1020230007 |
materiál na odvodňovacie žľaby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
LUKO TRADE BB s.r.o. |
53053346 |
Iné |
504,00 € |
24.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 20230027 |
motorček kúrenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Autosúčiastky Nociar, s. r. o. |
46927948 |
Iné |
180,00 € |
20.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 1442611553 |
dielenská chémia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
18,61 € |
20.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 1230000400 |
technické plyny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SIAD Slovakia spol. s r. o. |
35746343 |
Iné |
284,88 € |
20.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| F23200044 |
poplatok za seminár - vyúčtovanie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
17.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 223000084 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
T a M trans spedition, s. r. o. |
34140425 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
15 061,56 € |
20.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 4591805315 |
Nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
753,63 € |
20.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 4591805319 |
nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 943,40 € |
20.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 23600012 |
práce |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KHB s. r. o. |
44803451 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
845,52 € |
20.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2023011 |
odvoz a likvidácia odpadu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
GEOPOL PREŠOV s.r.o. |
31698549 |
Iné |
114,12 € |
23.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2023012 |
odvoz a likvidácia odpadu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
GEOPOL PREŠOV s.r.o. |
31698549 |
Iné |
1 615,49 € |
23.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 230000025 |
filtre |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Peter Kucej, SLOVEXPRES-AUTOSLUŽBY |
35130521 |
Iné |
67,50 € |
23.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 202300015 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Agrospa s. r. o. |
43992471 |
Iné |
313,09 € |
23.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 91200849 |
oleje |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
Iné |
187,58 € |
23.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2023100048 |
kamenivo 32/63 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KSR - KAMEŇOLOMY s.r.o. |
31559123 |
Iné |
810,71 € |
23.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2220063207 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
13,66 € |
23.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2220063213 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
16,54 € |
23.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
