| 3115229236 |
prenájom nádoby na komunálny odpad, vývoz triedeného odpadu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
Iné |
103,80 € |
05.01.2023 |
|
|
12.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 5711403510 |
služby mobilnej siete |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
50,80 € |
03.01.2023 |
|
|
10.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 220100099 |
zimná údržba ciest |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MADAKRA s.r.o. |
36625981 |
Iné |
5 242,50 € |
03.01.2023 |
|
|
10.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 8320337887 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Iné |
53,77 € |
04.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2022048 |
emisná kontrola vozidla |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
FREUS s.r.o. |
47067977 |
Iné |
46,00 € |
04.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 222007794 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TaM trans spedition s.r.o. |
34140425 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 976,27 € |
04.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 222007664 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TaM trans spedition s.r.o. |
34140425 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
15 684,34 € |
02.01.2023 |
|
|
10.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 11220255 |
technická a emisná kontrola vozidiel |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
D.K.C., s.r.o. |
31571727 |
Iné |
105,00 € |
02.01.2023 |
|
|
10.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 222007676 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TaM trans spedition s.r.o. |
34140425 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11 015,57 € |
02.01.2023 |
|
|
10.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 20220862 |
voľne ložená posypová soľ s protispekacou prísadou |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
15 236,69 € |
02.01.2023 |
|
|
10.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 8680249350 |
čistiace utierky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MEWA Textil-Service SR s. r. o. |
35850647 |
Iné |
51,36 € |
02.01.2023 |
|
|
10.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 20220138 |
reprezentačné náklady - zabezpečenie kapustnice |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DUVOX s.r.o. |
45605343 |
Iné |
100,00 € |
02.01.2023 |
|
|
10.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| SIVV23010071 |
voda stolová pramenitá Eurowater 18,9 l |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
VERY GOODIES SK s.r.o. |
35730625 |
Iné |
127,20 € |
18.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 20230004 |
CSS, plastová pätka + prísl. |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Hatrick, s. r. o. |
36626350 |
Iné |
3 852,00 € |
18.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2023009 |
náhradné batériová kazeta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
IT Life s.r.o. |
50527576 |
Iné |
170,40 € |
18.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 9400007905 |
nájomné - vozidlá |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
LeasePlan Slovakia, s.r.o. |
44558970 |
Nájmy a prenájmy |
3 251,30 € |
16.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 1123001738 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
54,14 € |
18.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 220984 |
zhodnotenie a zneškodnenie odpadu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica |
00185213 |
Iné |
23,40 € |
19.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2023015 |
posypová soľ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
10 804,34 € |
19.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 91200767 |
ad blue |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
340,80 € |
19.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 20232011 |
oprava PTO |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SPAREX SK s.r.o. |
45282722 |
Iné |
579,12 € |
19.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| FVT22301010 |
hutný materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
mz trade s.r.o. |
36633046 |
Iné |
198,80 € |
19.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 8688484812 |
dodanie zemného plynu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5 327,00 € |
19.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 8688484813 |
dodanie zemného plynu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9 509,00 € |
19.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 8688484814 |
dodanie zemného plynu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 948,00 € |
19.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 3312300032 |
zneškodnenie odpadu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BZENEX BMP s.r.o. |
36776459 |
Iné |
34,16 € |
19.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 236062008 |
STK a EK |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
St.Te.Ko. spol. s r. o. |
36039195 |
Iné |
80,00 € |
19.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2201406210 |
komplexný systém PZS |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TeamPrevent Santé s.r.o. |
35945249 |
Iné |
1 380,00 € |
16.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 6606231361 |
vrátené poistné PZP (dobropis) |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
Iné |
63,34 € |
18.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 8688484817 |
zemný plyn za január |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8 319,00 € |
19.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
