| 12221608 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SFOS SK s. r. o. |
44887809 |
Iné |
438,61 € |
03.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 20221647 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Autosúčiastky Nociar, s. r. o. |
46927948 |
Iné |
181,49 € |
03.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 20220226 |
odpadové vrecia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Polyfol Plus, s. r. o. |
47995319 |
Iné |
180,00 € |
03.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 20221632 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Autosúčiastky Nociar, s. r. o. |
46927948 |
Iné |
1 199,87 € |
03.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2022098 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Ing. František BOKOR ELEKTROCENTRUM |
32614292 |
Iné |
316,90 € |
03.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 20221600 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Autosúčiastky Nociar, s. r. o. |
46927948 |
Iné |
645,25 € |
03.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2022/366 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Ondrej Bencso |
40733441 |
Iné |
265,01 € |
02.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 202382 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Kovospoj v.o.s. |
31600361 |
Iné |
13,33 € |
03.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2022/364 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Ondrej Bencso |
40733441 |
Iné |
101,36 € |
02.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 107/22 |
školenie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Ing. Ján Púpava |
37107500 |
Iné |
138,00 € |
02.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 108/22 |
základný kurz |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Ing. Ján Púpava |
37107500 |
Iné |
48,00 € |
02.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 1220021424 |
acetylén |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SIAD Slovakia spol. s r. o. |
35746343 |
Iné |
102,00 € |
03.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 1480834157 |
hydraulické hadice, spojky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
HANSA-FLEX Hydraulik s.r.o. |
31642608 |
Iné |
197,88 € |
03.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 22VF00071 |
oprava |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Peter Ďurkovič - TRUCK SERVIS |
32604513 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
987,24 € |
02.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 229902909 |
spony |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Milan Ligocki UNIPACK |
41057155 |
Iné |
41,10 € |
04.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 229902932 |
náradie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Milan Ligocki UNIPACK |
41057155 |
Iné |
435,50 € |
04.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| F400226045 |
pneumatiky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
A. R. S. spol. s r. o. |
31560270 |
Iné |
1 192,18 € |
05.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 202202974 |
oprava GPS |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DATACAR, spol. s r.o. |
36650811 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
514,80 € |
04.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 202203169 |
oprava GPS |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DATACAR, spol. s r.o. |
36650811 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
305,40 € |
09.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 202203168 |
oprava GPS |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DATACAR, spol. s r.o. |
36650811 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
102,00 € |
09.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 20220269 |
plastové pätky, spojovací materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Hatrick, s. r. o. |
36626350 |
Iné |
489,00 € |
04.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 20220270 |
CSS |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Hatrick, s. r. o. |
36626350 |
Iné |
1 260,00 € |
04.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 22326 |
kontrola požiarno-technických zariadení |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Toni s. r. o. |
36820750 |
Iné |
1 784,16 € |
05.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 220101363 |
PVC rúra kanalizačná 400x1000 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. |
47531711 |
Iné |
181,01 € |
03.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 1022352274 |
oprava |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Prvá dopravno-mechanizačná spoločnosť s. r. o. |
36021091 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
391,22 € |
09.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 4591798623 |
Nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4 053,75 € |
09.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 4591798619 |
Nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 362,09 € |
09.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2221319247 |
stočné |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36644030 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
718,31 € |
09.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 139315111 |
prenájom sanitárnej techniky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TOI TOI & DIXI, s. r. o. |
36383074 |
Nájmy a prenájmy |
50,40 € |
09.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 8320312649 |
pevná linka |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
108,18 € |
09.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
