| 2250006676 |
prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
7,93 € |
30.05.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2617/WDT/EMG/2025 |
podložky pod monitor |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Euroelectronics.eu |
369459764 |
Iné |
27,15 € |
09.05.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 6548255 |
refakturácia pokuty a opravy defektu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
LeasePlan Slovakia, s.r.o. |
44558970 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
56,18 € |
07.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3250202 |
oprava vozidla Iveco |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KURTA s.r.o. |
31592490 |
Iné |
2 156,35 € |
07.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8368877533 |
mobilné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Iné |
43,14 € |
07.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8368757213 |
mobilné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Iné |
61,24 € |
07.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251479 |
vibračný valec BW65 D |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
NORWIT SLOVAKIA s.r.o. |
31743553 |
Iné |
26 432,70 € |
07.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 054/2025 |
betón |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Chrumex, s. r. o. |
36827231 |
Iné |
745,38 € |
07.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025042 |
farba na VDZ, balotina |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
AxaltaPaint Services s.r.o. |
47170026 |
Iné |
1 037,63 € |
07.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 500250819 |
počítadlo motorhodín |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOBIT - SK s.r.o. |
31641440 |
Iné |
120,05 € |
07.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3132250908 |
zneškodnenie odpadu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
Iné |
59,87 € |
07.05.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025057 |
tech.podpora IS ORIS |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
6 581,66 € |
07.05.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8368856918 |
hlasové služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom a.s. |
3576349 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
43,84 € |
07.05.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8368894487 |
hlasové služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom a.s. |
3576349 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
156,16 € |
07.05.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1125013396 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 532,75 € |
07.05.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1125013397 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
35971967 |
Iné |
1 352,81 € |
07.05.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1125013398 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
35971967 |
Iné |
2 345,77 € |
07.05.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1125013399 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
35971967 |
Iné |
1 912,60 € |
07.05.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1125013400 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
35971967 |
Iné |
106,62 € |
07.05.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 5010403635 |
štrkodrva 0/100, 0/500 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROVIA-Kameňolomy, s.r.o. |
31651518 |
Iné |
397,29 € |
07.05.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250100037 |
oprava svetelnej signalizácie na ceste |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Dopravná signalizácia SW a. s. |
34097139 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
738,00 € |
07.05.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 033 2500137 |
betón |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
RBR Betón, a. s. - betonáreň |
36672572 |
Iné |
156,09 € |
07.05.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4592307898 |
PHM |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 613,95 € |
06.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| FVT22504143 |
hutný materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
mz trade s.r.o. |
36633046 |
Iné |
5 575,73 € |
06.05.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| F000102/25 |
zberač odpadkov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Technokov - Juraj Stieranka |
40143554 |
Iné |
115,00 € |
06.05.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025187 |
oprava vozidla Iveco |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PneuMAR s. r. o. |
53028911 |
Iné |
548,85 € |
06.05.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025186 |
oprava vozidla Iveco |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PneuMAR s. r. o. |
53028911 |
Iné |
892,00 € |
06.05.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025204 |
oprava vozidla Iveco |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PneuMAR s. r. o. |
53028911 |
Iné |
2 683,10 € |
06.05.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4592307901 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
Iné |
2 086,98 € |
06.05.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4592307897 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
Iné |
1 540,16 € |
06.05.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
