| 259053 |
nože Y |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
RG KOVO s.r.o. |
46645314 |
Iné |
531,36 € |
25.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 58 |
deratizačné práce |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Hapem, s.r.o. |
53540396 |
Iné |
3 001,20 € |
25.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 5012500632 |
predplatné profivzdelávanie - ročné |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
36670251 |
Iné |
431,73 € |
24.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025100120 |
asfaltová emulzia C65B4 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SAT SLOVENSKO, s.r.o. |
44628480 |
Iné |
3 851,44 € |
24.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025/029 |
revízia VTZ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
RUKOV s.r.o. |
51990032 |
Iné |
393,54 € |
24.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 500250773 |
lamela spojky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOBIT - SK s.r.o. |
31641440 |
Iné |
824,89 € |
24.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1442732264 |
dielenský materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
178,01 € |
24.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 202500910 |
diagnostika a oprava GPS |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DATACAR, spol. s r.o. |
36650811 |
Iné |
477,24 € |
24.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 202560331 |
zaškolenie obsluhy plynovej kotolne |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
STYK SERVIS s.r.o. |
36040436 |
Iné |
147,60 € |
24.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25024 |
technická a emisná kontrola vozidla |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BENZ CORTO GAS s.r.o. |
36040142 |
Iné |
140,00 € |
24.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1620149924/2025 |
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Mesto Banská Štiavnica |
00320501 |
Iné |
457,60 € |
24.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025100123 |
asfaltová emulzia C65B4 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SAT SLOVENSKO, s.r.o. |
44628480 |
Iné |
312,05 € |
24.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250716 |
zvodidlá s prísl. |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
HAKOM s. r. o. |
36000124 |
Iné |
17 949,00 € |
24.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25201120 |
motorová nafta - dobropis |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PETROLTRANS a. s. |
36024210 |
Iné |
-6,68 € |
24.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250100809 |
OOPP |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
LEMI BB s.r.o. |
45724148 |
Iné |
758,42 € |
24.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025100122 |
asfaltová emulzia C65B4 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SAT SLOVENSKO, s.r.o. |
44628480 |
Iné |
246,74 € |
24.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25201118 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PETROLTRANS a. s. |
36024210 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9 745,28 € |
24.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| FV25010203 |
žeriavnícke práce |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DANKO BB, s.r.o. |
36686581 |
Iné |
129,40 € |
24.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025100124 |
asfaltová emulzia C65B4 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SAT SLOVENSKO, s.r.o. |
44628480 |
Iné |
558,79 € |
24.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| FVB3110250100 |
zneškodnenie odpadu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BZENEX BMP s.r.o. |
36776459 |
Iné |
995,47 € |
24.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 91228671 |
zmes do ostrekovačov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Iné |
25,19 € |
24.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025100121 |
asfaltová emulzia C65B4 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SAT SLOVENSKO, s.r.o. |
44628480 |
Iné |
791,01 € |
24.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 10161117 |
výmena kolies asfaltovej frézy |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ČEMAT, s.r.o. |
36395552 |
Iné |
280,44 € |
24.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1125011825 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
93,30 € |
24.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025101054 |
kamenivo 32/63 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KSR - KAMEŇOLOMY SR s.r.o. |
31559123 |
Iné |
233,43 € |
23.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| FV2530100093 |
riedidlo, odmasťovač |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Chemolak, a. s. |
31411851 |
Iné |
565,31 € |
23.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 546034050 |
vyúčtovacia faktúra - debniace dosky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DOKA Slovakia, Debniaca technika s.r.o. |
31354335 |
Iné |
0,00 € |
23.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025101132 |
obaľovaná drva AC 8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
STRABAG, s. r. o. |
17317282 |
Iné |
672,64 € |
23.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025101131 |
obaľovaná drva AC 8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
STRABAG, s. r. o. |
17317282 |
Iné |
3 577,81 € |
23.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025101130 |
obaľovaná drva AC 8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
STRABAG, s. r. o. |
17317282 |
Iné |
6 247,27 € |
23.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
