| Rozhodnutie č. 072612/2026 |
daň z nehnuteľností |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Mesto Rimavská Sobota |
00319031 |
Iné |
7 929,84 € |
24.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| Rozhodnutie č. 51 |
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Obec Lieskovec |
00647861 |
Iné |
795,02 € |
24.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26026 |
spracovanie ohlásení - vyúčtovacia faktúra |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ENVI s.r.o. |
36751448 |
Iné |
707,25 € |
24.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| FVAP202600198 |
zásuvky, zástrčky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
AGROSPA+, s. r. o. |
57178721 |
Iné |
14,76 € |
24.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| FP2026/02/3/SK-zálohová faktúra |
Betónová nádrž veľká |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Kamal- Bet Kamil Pokrywka |
|
Iné |
1 550,00 € |
23.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0024/26 |
filtre na Hidromek |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
HYDROB s.r.o. |
52062210 |
Iné |
37,00 € |
23.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26500233 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PETROLTRANS a. s. |
36024210 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6 843,66 € |
23.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| VT12600319 |
pneuservis, pneumatiky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Pneu DT s.r.o. |
43774610 |
Iné |
1 307,90 € |
23.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 139422878 |
prenájom toaletnej kabíny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TOI TOI & DIXI, s. r. o. |
36383074 |
Nájmy a prenájmy |
103,32 € |
23.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 139422879 |
prenájom toaletnej kabíny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TOI TOI & DIXI, s. r. o. |
36383074 |
Nájmy a prenájmy |
103,32 € |
23.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026300 |
posypová soľ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol.s r.o. |
36216054 |
Iné |
17 934,09 € |
23.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026299 |
posypová soľ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol.s r.o. |
36216054 |
Iné |
91 937,53 € |
23.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2621230183 |
diagnostika a oprava brzdového systému |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
STABO s.r.o. |
31620582 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 681,12 € |
23.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026302 |
voľne ložená posypová soľ s protispekacou prísadou |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
53 680,00 € |
23.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026301 |
voľne ložená posypová soľ s protispekacou prísadou |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
71 938,96 € |
23.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3260070 |
diagnostika a oprava brzdového systému |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KURTA spol.s r.o. |
31592490 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 668,05 € |
23.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026058 |
pneuservisné práce |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Maroš Kyseľ Pneuservis |
54869340 |
Iné |
81,86 € |
23.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2261034702 |
dodávka vody |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
Iné |
49,10 € |
23.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0452026 |
Úprava projektovej dokumentácie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Basler & Hofmann Slovakia s. r. o. |
35925621 |
Iné |
697,41 € |
23.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 261150198 |
studená asfaltová zmes |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
Iné |
283,39 € |
23.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 261150197 |
penetral |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
Iné |
256,82 € |
23.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20250321 |
náhradné diely na krovinorezy a motorové píly |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
LST centrum s. r. o. |
47984155 |
Iné |
133,90 € |
23.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20250322 |
reťaz |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
LST centrum s. r. o. |
47984155 |
Iné |
37,20 € |
23.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2261041774 |
stočné |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
Iné |
60,96 € |
23.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2261041775 |
vodné, stočné |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
Iné |
658,25 € |
23.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| VT12600318 |
pneumatiky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Pneu DT s.r.o. |
43774610 |
Iné |
824,10 € |
23.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| VT12600317 |
pneumatiky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Pneu DT s.r.o. |
43774610 |
Iné |
553,50 € |
23.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 261150193 |
studená asfaltová zmes, penetral |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
Iné |
852,14 € |
23.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| VT12600320 |
pneumatiky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Pneu DT s.r.o. |
43774610 |
Iné |
184,50 € |
23.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 6230823632 |
doplnky k WAP |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KÄRCHER Slovakia, s.r.o. |
43967663 |
Iné |
405,41 € |
20.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
