| 2250065111 |
prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
17,12 € |
28.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2250065112 |
prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
34,69 € |
28.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2250065122 |
prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
34,56 € |
28.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1/2026 |
ostrenie pílových kotúčov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Jozef ŠULEK JOS |
53353544 |
Iné |
216,00 € |
28.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26016 |
Výroba nálepiek na benkalor na stredisku Brezno o rozmere 3,5 x 1,2 m + nálepka NN33 a polep, doprava |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Ing. Milan Benko - EUROKONTAKT |
10837311 |
Iné |
196,80 € |
28.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260001 |
Preprava voľne loženej soli - posypová NACL |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Marek Palaj - DOPRAPAL |
50351486 |
Iné |
259,78 € |
28.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 261150044 |
penetračný asfaltový lak |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
Iné |
285,36 € |
28.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0090126 |
Výrub náletových drevín a vyčistenie okolia cesty II/595 v okrese Poltár |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MK&MK HOLZ, s.r.o |
46835962 |
Iné |
7 380,00 € |
28.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| OFS120260504 |
Systémová údržba Human r. 2026 - vyúčtovacia faktúra |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
HOUR, spol. s.r.o. |
31586163 |
Iné |
5 818,06 € |
27.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 269015 |
Brity na radlice |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
RG KOVO s.r.o. |
46645314 |
Iné |
632,22 € |
27.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 269016 |
brity |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
RG KOVO s.r.o. |
46645314 |
Iné |
1 223,85 € |
27.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| VT12600117 |
pneumatiky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Pneu DT s.r.o. |
43774610 |
Iné |
369,00 € |
27.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 91236684 |
ad blue |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Iné |
255,84 € |
27.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 190380939 |
kancelárske potreby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Tibor Varga TSV Papier |
32629494 |
Iné |
550,98 € |
27.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 91236685 |
oleje a špeciálne kvapaliny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Iné |
692,29 € |
27.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 22601015 |
oprava HIDROMEK |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TOMS - SK, s.r.o. |
36621323 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
190,65 € |
27.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 22601013 |
Opava stroja Hidromek BBZ 064 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TOMS - SK, s.r.o. |
36621323 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
419,43 € |
27.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4/126 |
termostat |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Kristián Péter AUTO-MOTO |
55009280 |
Iné |
221,40 € |
27.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 260100003 |
spojovacia tyč riadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MEKKO s. r. o. |
36795186 |
Iné |
183,89 € |
27.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260065 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Autosúčiastky Nociar, s. r. o. |
46927948 |
Iné |
393,30 € |
27.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 22601016 |
diagnostika závady |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TOMS - SK, s.r.o. |
36621323 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
369,00 € |
27.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260061 |
hydraulické čerpadlo, servoriadenie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Autosúčiastky Nociar, s. r. o. |
46927948 |
Iné |
1 346,85 € |
27.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| FVAP202600023 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
AGROSPA+, s. r. o. |
57178721 |
Iné |
210,50 € |
27.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260014 |
oprava defektu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
AGRO-MAX s. r. o. |
45647020 |
Iné |
24,60 € |
27.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 22601017 |
oprava HIDROMEK |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TOMS - SK, s.r.o. |
36621323 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 340,70 € |
27.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26010003 |
Krhla Zn 9L |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Ján Ďurček - ORBIS |
34774017 |
Iné |
80,70 € |
27.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 22601014 |
oprava HIDROMEK |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TOMS - SK, s.r.o. |
36621323 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
369,00 € |
27.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 710260081 |
autobatérie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ZLINER s. r. o. |
45479534 |
Iné |
310,00 € |
27.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2601001 |
vymena filtra stojana benkalora, kontrola, vyjazd |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EVOtech SK s. r. o. |
46444700 |
Iné |
585,97 € |
27.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1110029111 |
POI zodpoved.za enviromentálnu škodu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Premium Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu |
50659669 |
Iné |
4 590,00 € |
27.01.2026 |
|
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
