240100002 |
zaistenie garáže |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ZVARKOV, s.r.o. |
52273458 |
Iné |
408,00 € |
23.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202420119 |
multiaplikátor |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Zora-Mimex servis s.r.o. |
36170291 |
Iné |
1 146,00 € |
04.03.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
703231132 |
autobatérie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ZLINER s. r. o. |
45479534 |
Iné |
243,80 € |
03.01.2024 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
710240037 |
autobatérie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ZLINER s. r. o. |
45479534 |
Nájmy a prenájmy |
365,70 € |
17.01.2024 |
|
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
710240074 |
autobatéria |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ZLINER s. r. o. |
45479534 |
Iné |
61,80 € |
01.02.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
710240081 |
autobatéria |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ZLINER s. r. o. |
45479534 |
Iné |
121,90 € |
01.02.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
710240118 |
autobatéria |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ZLINER s. r. o. |
45479534 |
Iné |
87,00 € |
09.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
710240164 |
akumulátor |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ZLINER s. r. o. |
45479534 |
Iné |
157,20 € |
22.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
710240179 |
autobatéria |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ZLINER s. r. o. |
45479534 |
Iné |
52,00 € |
01.03.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
710240213 |
akumulátory |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ZLINER s. r. o. |
45479534 |
Iné |
243,80 € |
08.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
710240245 |
akumulátor |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ZLINER s. r. o. |
45479534 |
Iné |
60,10 € |
18.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
710240274 |
autobatérie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ZLINER s. r. o. |
45479534 |
Iné |
243,80 € |
28.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
710240270 |
akumulátory |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ZLINER s. r. o. |
45479534 |
Iné |
243,80 € |
28.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
710240279 |
akumulátor |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ZLINER s. r. o. |
45479534 |
Iné |
90,40 € |
28.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
710240302 |
akumulátory |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ZLINER s. r. o. |
45479534 |
Iné |
424,60 € |
05.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
710240324 |
autobatérie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ZLINER s. r. o. |
45479534 |
Iné |
121,90 € |
12.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
710240371 |
autobatérie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ZLINER s. r. o. |
45479534 |
Iné |
243,80 € |
22.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
710240405 |
autobatérie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ZLINER s. r. o. |
45479534 |
Nájmy a prenájmy |
141,00 € |
06.05.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
24028 |
servis portálového žeriava |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Žeriav servis - ZH, s.r.o. |
47357720 |
Iné |
912,00 € |
22.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
401006678 |
betón |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
WOODCOTE GROUP a.s |
31364951 |
Iné |
46,25 € |
12.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
401011582 |
betón |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
WOODCOTE GROUP a.s |
31364951 |
Iné |
217,04 € |
20.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
9450600220 - dobropis |
vrátené palety |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
WOODCOTE GROUP a.s |
31364951 |
Iné |
-28,80 € |
18.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
401014646 |
stavebný materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
WOODCOTE GROUP a.s |
31364951 |
Iné |
66,48 € |
04.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
401014896 |
stavebný materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
WOODCOTE GROUP a.s |
31364951 |
Iné |
19,99 € |
08.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
401015341 |
stavebný materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
WOODCOTE GROUP a.s |
31364951 |
Iné |
15,44 € |
09.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
401014725 |
stavebný materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
WOODCOTE GROUP a.s |
31364951 |
Iné |
28,50 € |
05.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
401017447 |
oceľové kotvy |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
WOODCOTE GROUP a.s |
31364951 |
Iné |
9,14 € |
29.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
21240620 - predfaktúra |
hardox 500 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Winfa, s. r. o. |
34141901 |
Iné |
461,00 € |
15.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
41240761 - Daňový doklad k zálohe |
hutný materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Winfa, s. r. o. |
34141901 |
Iné |
0,00 € |
25.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
41240797 |
hardox 500*8mm |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Winfa, s. r. o. |
34141901 |
Iné |
0,00 € |
02.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |