| 2024-0076 |
vypracovanie projektovej dokumentácie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DAQE Slovakia s.r.o. |
36848751 |
Iné |
79 200,00 € |
23.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024124 |
voľne ložená posypová soľ s protispekacou prísadou |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
77 901,77 € |
05.02.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2023710 |
posypová soľ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
73 391,22 € |
04.01.2024 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024025 |
posypová soľ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
65 705,47 € |
10.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2023715 |
posypová soľ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
64 202,54 € |
04.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024107 |
voľne ložená posypová soľ s protispekacou prísadou |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
63 885,02 € |
02.02.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024119 |
posypová soľ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
63 553,39 € |
05.02.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 6633569683 |
poistenie - lom stroja |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
Iné |
59 750,00 € |
27.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 6633569683 |
poistenie - lom stroja |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
Iné |
59 750,00 € |
27.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024158 |
posypová soľ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
59 686,70 € |
13.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024003 |
posypová soľ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
59 415,05 € |
05.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024147 |
voľne ložená posypová soľ s protispekacou prísadou |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
55 252,01 € |
09.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240186 |
zvodnice s príslušenstvom |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
HAKOM s. r. o. |
36000124 |
Iné |
54 323,40 € |
19.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2023696 |
NaCl |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
54 207,72 € |
02.01.2024 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024043 |
posypová soľ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
50 563,30 € |
17.01.2024 |
|
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240011 |
oprava priepustu na ceste III/2379 - vodný tok Veľký Grapeľ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DS Construction s. r. o. |
53676823 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
49 224,49 € |
07.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240442 |
zvodnice s príslušenstvom |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
HAKOM s. r. o. |
36000124 |
Iné |
48 337,96 € |
22.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2023703 |
NaCl |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
45 472,39 € |
02.01.2024 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024068 |
voľne ložená posypová soľ s protispekacou prísadou |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
45 317,16 € |
22.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1012432195 |
záloha - el.energia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
42 104,70 € |
02.04.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024024 |
posypová soľ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
41 531,62 € |
10.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024085 |
posypová soľ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
41 376,38 € |
29.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024120 |
voľne ložená posypová soľ s protispekacou prísadou |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
41 369,33 € |
05.02.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024098 |
voľne ložená posypová soľ s protispekacou prísadou |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
37 132,20 € |
31.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24201390 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PETROLTRANS a. s. |
36592170 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
36 816,58 € |
06.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202312045 |
zimná údržba ciest |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
NIGOL s.r.o. |
36720925 |
Iné |
36 535,66 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202401016 |
zimná údržba ciest |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
NIGOL s.r.o. |
36720925 |
Iné |
36 270,30 € |
09.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8417287324 |
zemný plyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
34 455,19 € |
17.01.2024 |
|
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024045 |
voľne ložená posypová soľ s protispekacou prísadou |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
32 693,98 € |
19.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202402030 |
zimná údržba ciest |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
NIGOL s.r.o. |
36720925 |
Iné |
32 346,60 € |
13.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
