| 124/2026 |
odohraté predstavenie Na koho to slovo padne 20.01.2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Radosť až na kosť, O.Z. |
|
Kultúra, média, tlač |
1 500,00 € |
25.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 121/2026 |
licenčné odmeny 2/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
LITA |
|
Iné |
518,16 € |
24.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 122/2026 |
služby mobilnej siete za 3/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
|
Palivá, energie, voda, telefóny |
87,00 € |
24.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 123/2026 |
služby mobilnej siete za 3/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
|
Palivá, energie, voda, telefóny |
59,45 € |
24.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 21/2026 |
preprava kulís 21.03.2026 Modra-BA-Trenčín a späť |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Jaroslav Guštafík |
|
Iné |
295,20 € |
23.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Objednávka |
| 118/2026 |
preprava sedačky do A2, 04.03.2026, Modra - Ba - Modra |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Jaroslav Guštafík |
|
Iné |
147,05 € |
23.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 119/2026 |
preprava kulís 21.03.2026 Modra-BA-Trenčín a späť |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Jaroslav Guštafík |
|
Iné |
295,20 € |
23.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 120/2026 |
umelecký výkon J.Kemku za 02/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
DAKEC s.r.o. |
|
Kultúra, média, tlač |
200,00 € |
23.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 117/2026 |
služba na sieti Internet, práca servisného technika 2/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
NEXUS Computers & Srvices s.r.o. |
|
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
190,65 € |
17.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 116/2026 |
odohraté predstavenie + tantiémy "Doma som miláčik 10.03.2026" |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Divadlo Jonáša Záborského |
|
Kultúra, média, tlač |
3 260,04 € |
16.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 111/2026 |
umelecký výkon Z. Krónerovej 18.02.2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
AD VISION Consulting s.r.o. |
|
Kultúra, média, tlač |
707,40 € |
13.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 112/2026 |
čistiace a hygienické potreby DAK´90 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Tibor Varga TSV Papier |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
666,51 € |
13.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 113/2026 |
umelecký výkon J. Morávka v inscenácií "Váhavec" 12.02.2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Karol s.r.o. |
|
Kultúra, média, tlač |
250,00 € |
13.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 114/2026 |
paušalna odmena "Navrávačky" 01.03.2026 - 28.02.2027 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
LITA |
|
Iné |
84,99 € |
13.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 115/2026 |
umelecký výkon V.Černého za 02/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
VIFO s.r.o. |
|
Kultúra, média, tlač |
2 250,00 € |
13.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 109/2026 |
kancelárske a hygienické potreby Mickiewiczova 2 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Tibor Varga TSV Papier |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
352,55 € |
11.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 110/2026 |
PO a BOZP za 2/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
FISACO s.r.o. |
|
Iné |
430,50 € |
11.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 19/2026 |
čistiace a hygienické potreby DAK´90 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Tibor Varga TSV Papier |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
666,51 € |
11.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Objednávka |
| 107/2026 |
HP Elite 800 G5 DM, Office 2021 Profesional Plus - 269-17186-BIND, Adaptér DisplayPort na VGA |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
NEXUS Computers & Srvices s.r.o. |
|
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
427,46 € |
09.03.2026 |
|
|
09.03.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 108/2026 |
umelecký výkon K.Kilo za 2/2026 "Bolo nás jedenásť" |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
KRYSTHALIA s.r.o. |
|
Kultúra, média, tlač |
500,00 € |
09.03.2026 |
|
|
09.03.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
