| 147/2025 |
nájom nebytových priestorov 110m2 za 4/2025 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
SLZY a ÚSMEV s.r.o. |
|
Nájmy a prenájmy |
678,50 € |
01.04.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 148/2025 |
nájom nebytových priestorov 67m2 za 3/2025 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
SLZY a ÚSMEV s.r.o. |
|
Nájmy a prenájmy |
413,00 € |
01.04.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 149/2025 |
služby za 207m2 za 4/2025 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
PRIMEX s.r.o. |
|
Iné |
80,00 € |
01.04.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 150/2025 |
služby za 260m2 za 4/2025 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
PRIMEX s.r.o. |
|
Iné |
90,00 € |
01.04.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 151/2025 |
služby za 110m2 za 4/2025 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
PRIMEX s.r.o. |
|
Iné |
36,90 € |
01.04.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 152/2025 |
spotreba plynu za 207m2 3/2025 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
PRIMEX s.r.o. |
|
Palivá, energie, voda, telefóny |
671,80 € |
01.04.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 153/2025 |
ubytovanie 03.04.2025 - 04.04.2025 Prešov |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Hotel DUKLA a.s., Prešov |
|
Iné |
437,00 € |
01.04.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 154/2025 |
maskérske práce 03/2025 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Eva Kranich - LINDA |
|
Iné |
1 520,00 € |
01.04.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 155/2025 |
sukne a látky do inscenácie "Ženy veľkých mužov" |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Mgr.Eva Zezula |
|
Iné |
434,05 € |
01.04.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 138/2025 |
záznam predstavenia "Ženy veľkých mužov" |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
BIXO production s.r.o. |
|
Kultúra, média, tlač |
209,10 € |
31.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 139/2025 |
služby mobilnej siete za 3/2025 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Palivá, energie, voda, telefóny |
102,64 € |
31.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 140/2025 |
služby mobilnej siete za 3/2025 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Palivá, energie, voda, telefóny |
59,45 € |
31.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 141/2025 |
umelecký výkon V.Černého za 03/2025 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
VIFO s.r.o. |
|
Kultúra, média, tlač |
2 700,00 € |
31.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 137/2025 |
ESET PROTECT predľženie pre 11PC ročný prístup |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
NEXUS Computers & Srvices s.r.o. |
|
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
335,54 € |
26.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 135/2025 |
online predaj vstupeniek za 2/2025 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
CINETECH s.r.o. |
|
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 338,63 € |
25.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 136/2025 |
preprava kulís 13.03.2025 - 20.03.2025.12.2024 Modra-BA-Košice-Rožňava a späť |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Jaroslav Guštafík |
|
Iné |
1 049,80 € |
25.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 134/2025 |
preprava techniky, osôb 18.03.2025 - 20.03.2025 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
God-zilla Garage s.r.o. |
|
Iné |
1 406,00 € |
24.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 131/2025 |
vedenie agendy, organizácia servisných opráv za 2/2025 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
CMB s.r.o. |
|
Iné |
836,97 € |
21.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 132/2025 |
sprostredkovanie a dodávka komplexných služieb technického personálu 2/2025 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
CMB s.r.o. |
|
Iné |
9 902,73 € |
21.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 133/2025 |
buchty do inscenácie "Čudné popoludnie Dr.Zvonka Burkeho |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
PENAM SLOVAKIA a.s. |
|
Iné |
49,36 € |
21.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
