| 74/2025 |
dofakturácia nájmu za 260m2 za 1/2025 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
SLZY a ÚSMEV s.r.o. |
|
Nájmy a prenájmy |
46,50 € |
13.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 75/2025 |
dofakturácia nájmu za 207,75m2 za 1/2025 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
SLZY a ÚSMEV s.r.o. |
|
Nájmy a prenájmy |
42,42 € |
13.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 66/2025 |
oprava bojlera DAK´90, 07.02.2025 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
ALL THERM SK s.r.o. |
|
Stavebné práce, opravárenské práce |
199,75 € |
12.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 67/2025 |
grafická uprava potlače na kulisy "Ženy veľkých mužov" |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
JOKER spol. s.r.o. |
|
Iné |
63,74 € |
12.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 68/2025 |
umytie a voskovanie exteriéru, vysávanie a vyčistenie interiéru služ.motor. vozidla |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
God-zilla Garage s.r.o. |
|
Iné |
98,00 € |
12.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 63/2025 |
umelecký výkon Róberta Jakaba za 01/2025 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
MOONTIL s.r.o. |
|
Kultúra, média, tlač |
1 150,00 € |
11.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 64/2025 |
odber elektrickej energie DAK´90 za 1/2025 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
G&E Trading a.s. |
|
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 519,58 € |
11.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 65/2025 |
umelecký výkon M. Miezgu za 01/2025 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Pešek s.r.o. |
|
Kultúra, média, tlač |
1 750,00 € |
11.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 59/2025 |
PHM za 1/2025 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
SLOVNAFT a.s. |
|
Iné |
272,86 € |
10.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 60/2025 |
služby pevnej siete za 1/2025 DAK´90 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Palivá, energie, voda, telefóny |
31,36 € |
10.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 61/2025 |
umelecký výkon J. Morávka v inscenácií "Váhavec" 14.01.2025 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Karol s.r.o. |
|
Kultúra, média, tlač |
125,00 € |
10.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 62/2025 |
umelecký výkon J.Morávka v inscenácií "Váhavec" 27.11.2024 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Karol s.r.o. |
|
Kultúra, média, tlač |
250,00 € |
10.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 48/2025 |
látky "Váhavec" |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Tessuti Praga s.r.o. |
|
Iné |
326,07 € |
07.02.2025 |
|
|
07.02.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 49/2025 |
spotreba plynu za 207m2 1/2025 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
PRIMEX s.r.o. |
|
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 219,00 € |
07.02.2025 |
|
|
07.02.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 50/2025 |
spotreba el. energie za 260m2 za 1/2025 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
PRIMEX s.r.o. |
|
Palivá, energie, voda, telefóny |
594,00 € |
07.02.2025 |
|
|
07.02.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 51/2025 |
spotreba el. energie za 207m2 za 1/2025 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
PRIMEX s.r.o. |
|
Palivá, energie, voda, telefóny |
76,00 € |
07.02.2025 |
|
|
07.02.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 52/2025 |
služby za 207m2 za 2/2025 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
PRIMEX s.r.o. |
|
Iné |
80,00 € |
07.02.2025 |
|
|
07.02.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 53/2025 |
služby za 260m2 za 2/2025 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
PRIMEX s.r.o. |
|
Iné |
90,00 € |
07.02.2025 |
|
|
07.02.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 54/2025 |
služby za 110m2 za 2/2025 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
PRIMEX s.r.o. |
|
Iné |
36,90 € |
07.02.2025 |
|
|
07.02.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 55/2025 |
služby za 207m2 za 1/2025 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
PRIMEX s.r.o. |
|
Iné |
80,00 € |
07.02.2025 |
|
|
07.02.2025 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
