| 117/2026 |
služba na sieti Internet, práca servisného technika 2/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
NEXUS Computers & Srvices s.r.o. |
|
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
190,65 € |
17.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 116/2026 |
odohraté predstavenie + tantiémy "Doma som miláčik 10.03.2026" |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Divadlo Jonáša Záborského |
|
Kultúra, média, tlač |
3 260,04 € |
16.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 111/2026 |
umelecký výkon Z. Krónerovej 18.02.2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
AD VISION Consulting s.r.o. |
|
Kultúra, média, tlač |
707,40 € |
13.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 112/2026 |
čistiace a hygienické potreby DAK´90 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Tibor Varga TSV Papier |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
666,51 € |
13.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 113/2026 |
umelecký výkon J. Morávka v inscenácií "Váhavec" 12.02.2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Karol s.r.o. |
|
Kultúra, média, tlač |
250,00 € |
13.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 114/2026 |
paušalna odmena "Navrávačky" 01.03.2026 - 28.02.2027 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
LITA |
|
Iné |
84,99 € |
13.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 115/2026 |
umelecký výkon V.Černého za 02/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
VIFO s.r.o. |
|
Kultúra, média, tlač |
2 250,00 € |
13.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 109/2026 |
kancelárske a hygienické potreby Mickiewiczova 2 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Tibor Varga TSV Papier |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
352,55 € |
11.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 110/2026 |
PO a BOZP za 2/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
FISACO s.r.o. |
|
Iné |
430,50 € |
11.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 19/2026 |
čistiace a hygienické potreby DAK´90 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Tibor Varga TSV Papier |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
666,51 € |
11.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Objednávka |
| 107/2026 |
HP Elite 800 G5 DM, Office 2021 Profesional Plus - 269-17186-BIND, Adaptér DisplayPort na VGA |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
NEXUS Computers & Srvices s.r.o. |
|
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
427,46 € |
09.03.2026 |
|
|
09.03.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 108/2026 |
umelecký výkon K.Kilo za 2/2026 "Bolo nás jedenásť" |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
KRYSTHALIA s.r.o. |
|
Kultúra, média, tlač |
500,00 € |
09.03.2026 |
|
|
09.03.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 105/2026 |
PHM za 2/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
SLOVNAFT a.s. |
|
Palivá, energie, voda, telefóny |
266,74 € |
06.03.2026 |
|
|
06.03.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 106/2026 |
umelecký výkon M.Landla za 02/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Mato-Land s.r.o. |
|
Kultúra, média, tlač |
1 300,00 € |
06.03.2026 |
|
|
09.03.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 103/2026 |
odber elektrickej energie DAK´90 za 2/2026 nedoplatok |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
G&E Trading a.s. |
|
Palivá, energie, voda, telefóny |
513,33 € |
05.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 104/2026 |
maskérske práce 02/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Martin Blizniak s.r.o. |
|
Iné |
2 100,00 € |
05.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 98/2026 |
internetové pripojenie DAK´90 za 02/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
RAINSIDE s.r.o. |
|
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
49,20 € |
04.03.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 99/2026 |
umelecký výkon M. Miezgu za 02/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Pešek s.r.o. |
|
Kultúra, média, tlač |
750,00 € |
04.03.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 100/2026 |
stravné za 2/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Up Déjeuner s.r.o. |
|
Iné |
1 685,65 € |
04.03.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 101/2026 |
služby pevnej siete za 2/2026 DAK´90 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
|
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,54 € |
04.03.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
