| 68/2026 |
oprava kulís do inscenácie "Revízor" |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
PRESCONT - Štefan Prelovszký |
|
Iné |
5 300,00 € |
18.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 13/2026 |
nákup materiálu pre výrobu kostýmov do inscenácie "Do Damašku |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Daniela Šmicová Damon |
|
Iné |
300,00 € |
17.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Objednávka |
| 67/2026 |
služ.motor.vozidlo PZP 20.03.2026 - 19.09.2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
ALLIANZ - Slovenská poisťovňa a.s. |
|
Iné |
175,62 € |
13.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 65/2026 |
výroba časti dekorácie do inscenácie "Bolo nás jedenásť" |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Jozef Duras |
|
Iné |
1 450,00 € |
13.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 66/2026 |
výroba časti dekorácie do inscenácie "Bolo nás jedenásť" |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
PRELCOMP - Prelovský Oto |
|
Iné |
1 250,00 € |
13.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 61/2026 |
umelecký výkon A.Jakab Rakovskej za 1/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Suntil s.r.o. |
|
Kultúra, média, tlač |
550,00 € |
12.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 62/2026 |
umelecký výkon Róberta Jakaba za 01/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Suntil s.r.o. |
|
Kultúra, média, tlač |
400,00 € |
12.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 63/2026 |
PO a BOZP za 1/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
FISACO s.r.o. |
|
Iné |
430,50 € |
12.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 64/2026 |
PHM za 1/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
SLOVNAFT a.s. |
|
Palivá, energie, voda, telefóny |
203,68 € |
12.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 59/2026 |
maskérske práce 15.01.,24.01.,28.01./2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Alica Dvorská |
|
Iné |
300,00 € |
10.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 60/2026 |
umelecký výkon M. Miezgu za 01/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Pešek s.r.o. |
|
Kultúra, média, tlač |
500,00 € |
10.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 53/2026 |
sprostredkovanie a dodávka komplexných služieb technického personálu 01.01.2026 - 31.01.2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
CMB s.r.o. |
|
Iné |
9 762,51 € |
06.02.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 54/2026 |
vedenie agendy, organizácia servisných opráv za 1/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
CMB s.r.o. |
|
Iné |
836,97 € |
06.02.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 55/2026 |
umelecký výkon A.Jakab Rakovskej za 12/2025 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Ahora, s.r.o. |
|
Kultúra, média, tlač |
800,00 € |
06.02.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 56/2026 |
umelecký výkon Róberta Jakaba za 12/2025 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Ahora, s.r.o. |
|
Kultúra, média, tlač |
600,00 € |
06.02.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 57/2026 |
umelecký výkon V.Černého za 01/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
VIFO s.r.o. |
|
Kultúra, média, tlač |
2 900,00 € |
06.02.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 58/2026 |
odber elektrickej energie DAK´90 za 1/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
G&E Trading a.s. |
|
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 261,58 € |
06.02.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 50/2026 |
maskérske práce 01/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Martin Blizniak s.r.o. |
|
Iné |
1 600,00 € |
04.02.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 51/2026 |
stravne 01/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Up Déjeuner s.r.o. |
|
Iné |
1 580,73 € |
04.02.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 52/2026 |
služby pevnej siete za 1/2026 DAK´90 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
|
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,57 € |
04.02.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
