Všetky dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/2026 | služby pevnej siete za 12/2025 DAK´90 | Divadlo Astorka Korzo '90 | 00678350 | SLOVAK TELEKOM a.s. | Palivá, energie, voda, telefóny | 29,22 € | 05.01.2026 | 07.01.2026 | Henrieta Dóšová | Faktúra | ||||
| 1/2026 | stravne 12/2025 | Divadlo Astorka Korzo '90 | 00678350 | Up Déjeuner s.r.o. | Iné | 2 000,00 € | 05.01.2026 | 12.01.2026 | Henrieta Dóšová | Objednávka |