| 105/2026 |
PHM za 2/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
SLOVNAFT a.s. |
|
Palivá, energie, voda, telefóny |
266,74 € |
06.03.2026 |
|
|
06.03.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 103/2026 |
odber elektrickej energie DAK´90 za 2/2026 nedoplatok |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
G&E Trading a.s. |
|
Palivá, energie, voda, telefóny |
513,33 € |
05.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 104/2026 |
maskérske práce 02/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Martin Blizniak s.r.o. |
|
Iné |
2 100,00 € |
05.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 98/2026 |
internetové pripojenie DAK´90 za 02/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
RAINSIDE s.r.o. |
|
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
49,20 € |
04.03.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 99/2026 |
umelecký výkon M. Miezgu za 02/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Pešek s.r.o. |
|
Kultúra, média, tlač |
750,00 € |
04.03.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 100/2026 |
stravné za 2/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Up Déjeuner s.r.o. |
|
Iné |
1 685,65 € |
04.03.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 101/2026 |
služby pevnej siete za 2/2026 DAK´90 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
|
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,54 € |
04.03.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 102/2026 |
umelecký výkon M.Schumerovej "Váhavec" 27.02.2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
ARTEVITA s.r.o |
|
Kultúra, média, tlač |
180,00 € |
04.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 90/2026 |
maskérske práce 04.02., 06.02., 10.02., 12.02., 27.02.2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Monika Olanová |
|
Iné |
500,00 € |
03.03.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 91/2026 |
umelecký výkon Róberta Jakaba za 02/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Suntil s.r.o. |
|
Kultúra, média, tlač |
200,00 € |
03.03.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 92/2026 |
umelecký výkon A.Jakab Rakovskej za 2/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Suntil s.r.o. |
|
Iné |
1 400,00 € |
03.03.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 93/2026 |
služby mobilnej siete za 2/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
ORANGE Slovensko a.s. |
|
Palivá, energie, voda, telefóny |
173,17 € |
03.03.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 94/2026 |
online predaj vstupeniek za 2/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
CINETECH s.r.o. |
|
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
774,90 € |
03.03.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 95/2026 |
umelecký výkon A. Hajdu za 2/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Ady Production s.r.o. |
|
Kultúra, média, tlač |
1 050,00 € |
03.03.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 96/2026 |
vedenie agendy, organizácia servisných opráv za 2/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
CMB s.r.o. |
|
Iné |
836,97 € |
03.03.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 97/2026 |
sprostredkovanie a dodávka komplexných služieb technického personálu 01.02.2026 - 28.02.2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
CMB s.r.o. |
|
Stavebné práce, opravárenské práce |
13 869,48 € |
03.03.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 78/2026 |
licenčné odmeny X. - XII.2025 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Aura-Pont s.r.o. |
|
Iné |
1 907,33 € |
02.03.2026 |
|
|
02.03.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 79/2026 |
licenčné odmeny VI.2025 - I.2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
LITA |
|
Iné |
1 404,70 € |
02.03.2026 |
|
|
02.03.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 80/2026 |
nájom nebytových priestorov 260m2 za 3/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
SLZY a ÚSMEV s.r.o. |
|
Nájmy a prenájmy |
1 712,50 € |
02.03.2026 |
|
|
02.03.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 81/2026 |
nájom nebytových priestorov 207,75m2 za 3/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
SLZY a ÚSMEV s.r.o. |
|
Nájmy a prenájmy |
1 559,00 € |
02.03.2026 |
|
|
02.03.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 82/2026 |
nájom nebytových priestorov 110m2 za 3/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
SLZY a ÚSMEV s.r.o. |
|
Nájmy a prenájmy |
678,50 € |
02.03.2026 |
|
|
02.03.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 83/2026 |
nájom nebytových priestorov 67m2 za 3/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
SLZY a ÚSMEV s.r.o. |
|
Nájmy a prenájmy |
413,00 € |
02.03.2026 |
|
|
02.03.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 84/2026 |
spotreba plynu za 207m2 2/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
PRIMEX s.r.o. |
|
Palivá, energie, voda, telefóny |
878,30 € |
02.03.2026 |
|
|
02.03.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 85/2026 |
spotreba el. energie za 207m2 za 2/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
PRIMEX s.r.o. |
|
Palivá, energie, voda, telefóny |
63,60 € |
02.03.2026 |
|
|
02.03.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 86/2026 |
spotreba el. energie za 260m2 za 2/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
PRIMEX s.r.o. |
|
Palivá, energie, voda, telefóny |
651,00 € |
02.03.2026 |
|
|
02.03.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 87/2026 |
služby za 207m2 za 3/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
PRIMEX s.r.o. |
|
Iné |
80,00 € |
02.03.2026 |
|
|
02.03.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 88/2026 |
služby za 260m2 za 3/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
PRIMEX s.r.o. |
|
Iné |
90,00 € |
02.03.2026 |
|
|
02.03.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 89/2026 |
služby za 110m2 za 3/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
PRIMEX s.r.o. |
|
Iné |
36,90 € |
02.03.2026 |
|
|
02.03.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 76/2026 |
licenčné odmeny 1.- 12./2025, 1/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
DILIA |
|
Iné |
615,93 € |
26.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 77/2026 |
technicke a produkčné zabezpečenie podujatia Trezor - Veľký žúr, 12.12.2025, 13.12.2025 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Radosť až na kosť, O.Z. |
|
Kultúra, média, tlač |
9 200,00 € |
26.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
