| 21/2026 |
umelecký výkon V.Černého za 12/2025 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
VIFO s.r.o. |
|
Kultúra, média, tlač |
2 250,00 € |
23.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 20/2026 |
umelecký výkon V.Černého za 11/2025 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
VIFO s.r.o. |
|
Kultúra, média, tlač |
2 100,00 € |
23.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 18/2026 |
toner do kopírky |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
ELSEMP s.r.o. |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
147,60 € |
22.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 19/2025 |
hygienické a čistiace potreby DAK´90 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Tibor Varga TSV Papier |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
606,40 € |
22.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 17/2026 |
PHM za 12/2025 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
SLOVNAFT a.s. |
|
Palivá, energie, voda, telefóny |
204,21 € |
13.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 16/2026 |
odber elektrickej energie DAK´90 za 12/2025 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
G&E Trading a.s. |
|
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 757,12 € |
12.01.2026 |
|
|
12.01.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 14/2026 |
internetové pripojenie DAK´90 za 12/2025 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
RAINASIDE s.r.o. |
|
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
49,20 € |
08.01.2026 |
|
|
08.01.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 15/2026 |
vedenie agendy, organizácia servisných opráv za 11-12/2025 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
CMB s.r.o. |
|
Iné |
1 673,95 € |
08.01.2026 |
|
|
08.01.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 9/2026 |
online predaj vstupeniek za 12/2025 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
CINETECH s.r.o. |
|
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
826,06 € |
07.01.2026 |
|
|
07.01.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 10/2026 |
hosting monitora 1.-12./2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
CONNECT PARTNER s.r.o. |
|
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
147,60 € |
07.01.2026 |
|
|
07.01.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 13/2026 |
služby mobilnej siete za 12/2025 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
ORANGE Slovensko a.s. |
|
Palivá, energie, voda, telefóny |
173,33 € |
07.01.2026 |
|
|
07.01.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 11/2026 |
stravne 12/2025 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
Up Déjeuner s.r.o. |
|
Iné |
1 993,40 € |
07.01.2026 |
|
|
07.01.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 12/2026 |
sprostredkovanie a dodávka komplexných služieb technického personálu 01.11.2025 - 31.12.2025 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
CMB s.r.o. |
|
Iné |
13 329,51 € |
07.01.2026 |
|
|
07.01.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 1/2026 |
nájom nebytových priestorov 260m2 za 1/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
SLZY a ÚSMEV s.r.o. |
|
Nájmy a prenájmy |
1 712,50 € |
05.01.2026 |
|
|
07.01.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 2/2026 |
nájom nebytových priestorov 207,75m2 za 1/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
SLZY a ÚSMEV s.r.o. |
|
Nájmy a prenájmy |
1 559,00 € |
05.01.2026 |
|
|
07.01.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 3/2026 |
nájom nebytových priestorov 110m2 za 1/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
SLZY a ÚSMEV s.r.o. |
|
Nájmy a prenájmy |
678,50 € |
05.01.2026 |
|
|
07.01.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 4/2026 |
nájom nebytových priestorov 67m2 za 1/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
SLZY a ÚSMEV s.r.o. |
|
Nájmy a prenájmy |
413,00 € |
05.01.2026 |
|
|
07.01.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 5/2026 |
služby za 207m2 za 1/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
PRIMEX s.r.o. |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
80,00 € |
05.01.2026 |
|
|
07.01.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 6/2026 |
služby za 260m2 za 1/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
PRIMEX s.r.o. |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
90,00 € |
05.01.2026 |
|
|
07.01.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 7/2026 |
služby za 110m2 za 1/2026 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
PRIMEX s.r.o. |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
36,90 € |
05.01.2026 |
|
|
07.01.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
| 8/2026 |
služby pevnej siete za 12/2025 DAK´90 |
Divadlo Astorka Korzo '90 |
00678350 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
|
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,22 € |
05.01.2026 |
|
|
07.01.2026 |
Henrieta Dóšová |
|
Faktúra |
