| 154/2025-2025101527 |
za chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Pekáreň Judita Gulyásová s.r.o. |
36826189 |
Iné |
206,47 € |
21.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 152/2025-2513443 |
za ovocie a zeleninu |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
M.A.D.D. FRUIT,s.r.o. Michalovská 10, 07301 Sobrance |
36730866 |
Iné |
146,33 € |
20.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 153/2025-2544929 |
za mäso a potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Iné |
192,21 € |
20.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0425050060 |
vyúčtovanie zálohovej faktúry č. 133/2025 |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M.Rázusa Žilina |
31592503 |
Kultúra, média, tlač |
0,00 € |
19.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 149/2025-2025004 |
za potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
ZELOVOC -POTRAVINY Kačíková Judita |
37540467 |
Iné |
432,44 € |
15.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 150/2025-2544693 |
za mäso a potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Iné |
468,67 € |
15.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 151/2025-100476825 |
za zber kuchynského odpadu |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
34,44 € |
15.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 145/2025-2513251 |
za ovocie a zeleninu |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
M.A.D.D. FRUIT,s.r.o. Michalovská 10, 07301 Sobrance |
36730866 |
Iné |
160,55 € |
13.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 146/2025-2544624 |
za mäso a potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Iné |
190,07 € |
13.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 147/2025-2513244 |
za potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Iné |
246,90 € |
13.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 148/2025-2025101402 |
za chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Pekáreň Judita Gulyásová s.r.o. |
36826189 |
Iné |
237,30 € |
13.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 142/2025-2290153901 |
za el. energiu 042025 stará budova |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Východoslov.energetika a.s., Mlynská 31 Košice |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
431,83 € |
07.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 143/2025-2290104295 |
za el.energiu 042025 nová budova |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Východoslov.energetika a.s., Mlynská 31 Košice |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
460,45 € |
07.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 144/2025-88630734 |
za poplatok za mobilný telefón |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5,28 € |
07.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 138/2025-2513086 |
za ovocie a zeleninu |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
M.A.D.D. FRUIT,s.r.o. Michalovská 10, 07301 Sobrance |
36730866 |
Iné |
159,68 € |
06.05.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 139/2025-2544423 |
za mäso a potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Iné |
408,87 € |
06.05.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 140/2025-2513096 |
za potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Iné |
199,85 € |
06.05.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 141/2025-5839132858, 5839071263 |
za poplatok za mobilné telefóny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
39,66 € |
06.05.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 135/2025-8368792068 |
za telefónne poplatky |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Slovak Telekom a.s Bratislava |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,74 € |
05.05.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 136/2025-8368792003 |
za telefónne a internetné poplatky |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Slovak Telekom a.s Bratislava |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
61,76 € |
05.05.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
