| 20201154 |
vyúčtovanie zálohovej faktúry č. 370/2023 |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Febra spol.s.r.o. |
36170984 |
Iné |
0,00 € |
22.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 429/2023-23140202 |
za koberce |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
Iné |
568,94 € |
15.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31/2023 |
za koberce |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
Iné |
0,00 € |
04.12.2023 |
|
|
04.12.2023 |
Mgr. Monika Ballaová |
riaditeľka DD |
Objednávka |
| 1/2023 |
Dodatok 1/2023 k zmluve o zbere, zvoze a zneškodnení BRKaRO |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
0,00 € |
09.01.2023 |
|
|
09.01.2023 |
Mgr. Monika Ballaová |
riaditeľka DD |
Zmluva |
| 21/2023-1568322 |
za zber kuchynského odpadu |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
24,00 € |
16.01.2023 |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 65/2023-107623 |
za zber kuchynského odpadu |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
28,80 € |
21.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 95/2023-212523 |
za zber kuchynského odpadu |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
28,80 € |
16.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 135/2023-339723 |
za zber kuchynského odpadu |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
28,80 € |
21.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 168/2023-454923 |
za zber kuchynského odpadu |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
43,20 € |
22.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202/2023-598123 |
zber kuchynského odpadu |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
28,80 € |
15.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 239/2023-748023 |
zber kuchynského odpadu |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
28,80 € |
21.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 271/2023-871623 |
zber kuchynského odpadu |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
28,80 € |
17.08.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 303/2023-954823 |
za zber kuchynského odpadu |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
28,80 € |
12.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 344/2023-1078523 |
za zber kuchynského odpadu |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
43,20 € |
13.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 385/2023-1197823 |
za zber kuchynského odpadu |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
28,80 € |
14.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 428/2023-1363023 |
zber kuchynského odpadu |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
28,80 € |
15.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 178/2023-1535722 |
za čistiace prostriedky |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Banchem, s.r.o. |
36227901 |
Iné |
113,93 € |
30.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 7/2023 |
za čistiace a dezinfekčné prostriedky |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
BANCHEM s.r.o., Dunajská Streda Rybný trh 332/9 |
36227901 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
0,00 € |
23.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
Mgr. Monika Ballaová |
riaditeľka DD |
Objednávka |
| 279/2023-1535997 |
za čistiace prostriedky |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
BANCHEM s.r.o., Dunajská Streda |
36227901 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
95,23 € |
25.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/2023 |
za čistiace prostriedky |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
BANCHEM s.r.o., Dunajská Streda |
36227901 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
0,00 € |
15.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
Mgr. Monika Ballaová |
riaditeľka DD |
Objednávka |
