| 112/2024-2411942 |
za potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Iné |
141,10 € |
02.04.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 113/2024-2024100968 |
za chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Pekáreň Judita Gulyásová s.r.o. |
36826189 |
Iné |
225,42 € |
02.04.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 114/2024-2024015 |
za nákup materiálu na sklad |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Csaba Tóth Alfa Priemyselný tovar Streda nad Bodrogom |
33868280 |
Iné |
775,69 € |
02.04.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 117/2024-2443361 |
za mäso a potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Iné |
185,15 € |
04.04.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 118/2024-2024003 |
za potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
ZELOVOC -POTRAVINY Kačíková Judita |
37540467 |
Iné |
357,63 € |
04.04.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 119/2024-092024 |
za cibuľu |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Obec Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Iné |
10,00 € |
04.04.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 120/2024-2412332 |
za ovocie a zeleninu |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
M.A.D.D. FRUIT,s.r.o. Michalovská 10, 07301 Sobrance |
36730866 |
Iné |
126,62 € |
09.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 121/2024-2443525 |
za mäso a potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Iné |
185,11 € |
09.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 122/2024-2412177 |
za potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Iné |
206,12 € |
09.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 125/2024-2443595 |
za mäso a potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Iné |
335,78 € |
11.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 126/2024-24040104 |
kontrola komína a dymovodu |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Ing.Štefan Demčak-Kominárstvo Demčak |
35478853 |
Iné |
115,00 € |
11.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 127/2024-2024101081 |
za chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Pekáreň Judita Gulyásová s.r.o. |
36826189 |
Iné |
255,33 € |
11.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 129/2024-2412513 |
za ovocie a zeleninu |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
M.A.D.D. FRUIT,s.r.o. Michalovská 10, 07301 Sobrance |
36730866 |
Iné |
152,32 € |
16.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 130/2024-2443821 |
za mäso a potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Iné |
160,82 € |
16.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 131/2024-2412353 |
za potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Iné |
139,33 € |
16.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 132/2024-2443917 |
za mäso a potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Iné |
367,15 € |
18.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8/2024 |
kontrola komína a dymovodu |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Ing.Štefan Demčak-Kominárstvo Demčak |
35478853 |
Iné |
0,00 € |
02.04.2024 |
|
|
02.04.2024 |
Mgr. Monika Ballaová |
riaditeľka DD |
Objednávka |
| 10/2024 |
za čistiace prostriedky |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
BANCHEM s.r.o., Dunajská Streda Rybný trh 332/9 |
36227901 |
Iné |
0,00 € |
22.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
Mgr. Monika Ballaová |
riaditeľka DD |
Objednávka |
| 133/2024-2412721 |
za ovocie a zeleninu |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
M.A.D.D. FRUIT,s.r.o. Michalovská 10, 07301 Sobrance |
36730866 |
Iné |
163,83 € |
23.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 134/2024-2444074 |
za mäso a potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Iné |
191,32 € |
23.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
