| 433/2024-2024018 |
za potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
ZELOVOC -POTRAVINY Kačíková Judita |
37540467 |
Iné |
513,11 € |
30.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 434/2024-2024104074 |
za chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Pekáreň Judita Gulyásová s.r.o. |
36826189 |
Iné |
286,39 € |
30.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 435/2024-202458 |
nákup materialu na sklad |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Alfa Priemyselný tovar Csaba Tóth Streda nad Bodrogom |
33868280 |
Iné |
1 528,81 € |
30.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 432/2024-2452186 |
za mäso a potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Iné |
442,21 € |
27.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 429/2024-2418304 |
za ovocie a zeleninu |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
M.A.D.D. FRUIT,s.r.o. Michalovská 10, 07301 Sobrance |
36730866 |
Iné |
164,65 € |
23.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 430/2024-2024104010 |
za chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Pekáreň Judita Gulyásová s.r.o. |
36826189 |
Iné |
297,27 € |
23.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 431/2024-20248 |
nákup DHM a materiálu na sklad |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
GOLD-TUR Zlatica Sunitrová |
34273948 |
Iné |
650,00 € |
23.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 5022418798 |
vyúčtovanie zálohovej faktúry č.424/2024 |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M.Rázusa Žilina |
31592503 |
Iné |
0,00 € |
23.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 421/2024-3124342724 |
za zber kuchynského odpadu |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
33,60 € |
19.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 422/2024-202412009 |
za pracovné odevy a obuv |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
JST Zdravie s.r.o. |
36664570 |
Iné |
1 230,00 € |
19.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 423/2024-20240197 |
za el. spotrebiče |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Ing. Erik Liszkai - E. L. TECH |
52809625 |
Iné |
1 204,00 € |
19.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 424/2024-5924031025 |
EPI Právny systém Basic - ročný prístup |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M.Rázusa Žilina |
31592503 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
405,00 € |
19.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 425/2024-20240198 |
za el. spotrebiče |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Ing. Erik Liszkai - E. L. TECH |
52809625 |
Iné |
508,00 € |
19.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 426/2024-2452074 |
za mäso a potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Iné |
546,94 € |
19.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 427/2024-2431609 |
za čistiace prostriedky |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 106,10 € |
19.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 428/2024-202412018 |
prac.obuv |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
JST Zdravie s.r.o. |
36664570 |
Iné |
150,00 € |
19.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 418/2024-2452032 |
za mäso a potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Iné |
198,76 € |
18.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 419/2024-202404168 |
za inštalačné a montážne práce |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Pikó Juraj- PIKO |
33867941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
60,00 € |
18.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 420/2024-202400021 |
za toner do tlačiarne |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Anton Radvánski AN- TON |
461442242 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
110,40 € |
18.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 413/2024-30241469 |
IS CYGNUS |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
IRESOFT SK s.r.o. |
55806538 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
3 421,73 € |
17.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
