399/2021-2149089 |
za mäso a potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Iné |
135,71 € |
30.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
400/2021-2116013 |
za potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Iné |
107,75 € |
30.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
407/2021-2149231 |
za mäso a potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Iné |
246,78 € |
02.12.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
418/2021-2149368 |
za mäso a potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Iné |
135,75 € |
07.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
419/2021-2116177 |
za potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Iné |
204,76 € |
07.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
427/2021-2149436 |
za mäso a potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Iné |
275,11 € |
09.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
432/2021-2149570 |
za mäso a potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Iné |
166,04 € |
14.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
433/2021-2116276 |
za potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Iné |
264,66 € |
14.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
438/2021-2149673 |
za mäso a potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Iné |
356,29 € |
16.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
445/2021-2149783 |
za mäso a potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Iné |
146,93 € |
21.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
446/2021-2116407 |
za potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Iné |
183,00 € |
21.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
454/2021-2149805 |
za mäso a potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Iné |
252,44 € |
23.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
458/2021-2149860 |
za mäso a potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Iné |
202,09 € |
28.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
459/2021-2116472 |
za potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Iné |
210,84 € |
28.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
462/2021-2149885 |
za mäso a potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Iné |
257,45 € |
30.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
198/2021-20210575 |
odber a preprava a zneškodnenie odpadov |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
PRIM-EKO, s.r.o.Veterná 979/32 |
36517411 |
Iné |
36,00 € |
07.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
51/2021-20210126 |
odber a preprava a zneškodnenie odpadov |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
PRIM-EKO, s.r.o.Veterná 979/32 |
36517411 |
Iné |
36,00 € |
08.02.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
68/2021-20210143 |
odber a preprava a zneškodnenie odpadov |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
PRIM-EKO, s.r.o.Veterná 979/32 |
36517411 |
Iné |
36,00 € |
23.02.2021 |
|
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
86/2021-20210221 |
odber a preprava a zneškodnenie odpadov |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
PRIM-EKO, s.r.o.Veterná 979/32 |
36517411 |
Iné |
36,00 € |
08.03.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
92/2021-20210279 |
odber a preprava a zneškodnenie odpadov |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
PRIM-EKO, s.r.o.Veterná 979/32 |
36517411 |
Iné |
36,00 € |
16.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
109/2021-20210322 |
odber a preprava a zneškodnenie odpadov |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
PRIM-EKO, s.r.o.Veterná 979/32 |
36517411 |
Iné |
36,00 € |
30.03.2021 |
|
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
126/2021-20210375 |
odber a preprava a zneškodnenie odpadov |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
PRIM-EKO, s.r.o.Veterná 979/32 |
36517411 |
Iné |
36,00 € |
12.04.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
145/2021-20210433 |
odber a preprava a zneškodnenie odpadov |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
PRIM-EKO, s.r.o.Veterná 979/32 |
36517411 |
Iné |
36,00 € |
29.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
161/2021-20210479 |
odber a preprava a zneškodnenie odpadov |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
PRIM-EKO, s.r.o.Veterná 979/32 |
36517411 |
Iné |
36,00 € |
06.05.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
414/2021-20211058 |
odber a preprava a zneškodnenie odpadov |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
PRIM-EKO, s.r.o.Veterná 979/32 |
36517411 |
Iné |
108,00 € |
06.12.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
460/2021-20211183 |
odber a preprava a zneškodnenie odpadov |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
PRIM-EKO, s.r.o.Veterná 979/32 |
36517411 |
Iné |
108,00 € |
28.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
98/2021-2500275757 |
za vodné |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Východoslovenská vodárenská spoloč., a.s. - Košice |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
478,77 € |
18.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
223/2021-2500339248 |
za vodné |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Východoslovenská vodárenská spoloč., a.s. - Košice |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
598,26 € |
29.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
320/2021-2500394565 |
za vodné |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Východoslovenská vodárenská spoloč., a.s. - Košice |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
497,42 € |
28.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
439/2021-2500445080 |
za vodné |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Východoslovenská vodárenská spoloč., a.s. - Košice |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
482,29 € |
16.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |