| 287/2025 |
Pekárenské výrobky |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Iné |
25,99 € |
31.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 286/2025 |
potraviny |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Coop Jednota spotrebné družstvo |
168831 |
Iné |
27,13 € |
28.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 285/2025 |
Mäso |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Tibor Eke |
35285745 |
Iné |
49,10 € |
23.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 284/2025 |
Pekárenské výrobky |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Iné |
36,37 € |
20.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 283/2025 |
ovocie a zelenina |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Loránt Nagy-Narias |
47514248 |
Iné |
105,45 € |
14.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 282/2025 |
Pekárenské výrobky |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Iné |
53,06 € |
10.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 280/2025 |
potraviny |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Mirkom Plus s.r.o. |
51081709 |
Iné |
78,54 € |
02.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 281/2025 |
potraviny |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Coop Jednota spotrebné družstvo |
168831 |
Iné |
95,48 € |
02.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 276/2025 |
Pekárenské výrobky |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Iné |
122,67 € |
30.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 278/2025 |
Mäso |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Tibor Eke |
35285745 |
Iné |
352,12 € |
30.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 279/2025 |
ovocie a zelenina |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Loránt Nagy-Narias |
47514248 |
Iné |
423,64 € |
30.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 277/2025 |
zelenina |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Mirkom Plus s.r.o. |
51081709 |
Iné |
21,90 € |
25.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 275/2025 |
Mrazené vyrobky |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Mirkom Plus s.r.o. |
51081709 |
Iné |
106,44 € |
23.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 273/2025 |
Pekárenské výrobky |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Iné |
112,15 € |
20.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 274/2025 |
potraviny |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Coop Jednota spotrebné družstvo |
168831 |
Iné |
83,70 € |
20.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 272/2025 |
Mrazené vyrobky |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Mirkom Plus s.r.o. |
51081709 |
Iné |
306,82 € |
11.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 268/2025 |
Pekárenské výrobky |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Iné |
123,85 € |
10.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 271/2025 |
zelenina |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Mirkom Plus s.r.o. |
51081709 |
Iné |
21,90 € |
03.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 267/2025 |
potraviny |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Coop Jednota spotrebné družstvo |
168831 |
Iné |
104,23 € |
02.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 269/2025 |
potraviny |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Qualited s.r.o. |
36638528 |
Iné |
334,43 € |
02.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
