| 69/2023 |
Mrazené vyrobky |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Mirkom Plus s.r.o. |
51081709 |
Iné |
28,29 € |
15.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 66/2023 |
Pekárenské výrobky |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Iné |
81,90 € |
10.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 68/2023 |
potraviny |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Qualited s.r.o. |
36638528 |
Iné |
352,17 € |
09.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 67/2023 |
Mrazené vyrobky |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Mirkom Plus s.r.o. |
51081709 |
Iné |
120,53 € |
06.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 64/2023 |
Pekárenské výrobky |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Iné |
72,14 € |
05.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 63/2023 |
potraviny |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Coop Jednota spotrebné družstvo |
168831 |
Iné |
78,33 € |
30.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 65/2023 |
ovocie a zelenina |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Loránt Nagy-Narias |
47514248 |
Iné |
254,29 € |
30.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 61/2023 |
potraviny |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Mirkom Plus s.r.o. |
51081709 |
Iné |
71,04 € |
25.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 62/2023 |
Mäso |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Tibor Eke |
35285745 |
Iné |
211,11 € |
25.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 60/2023 |
potraviny |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Coop Jednota spotrebné družstvo |
168831 |
Iné |
57,78 € |
24.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 57/2023 |
Pekárenské výrobky |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
74,57 € |
20.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 59/2023 |
potraviny |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Mirkom Plus s.r.o. |
51081709 |
Iné |
111,09 € |
18.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 55/2023 |
Pekárenské výrobky |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Iné |
72,91 € |
10.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 53/2023 |
Mrazené vyrobky |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Mirkom Plus s.r.o. |
51081709 |
Iné |
141,66 € |
09.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 56/2023 |
potraviny |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Qualited s.r.o. |
36638528 |
Iné |
433,35 € |
09.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 58/2023 |
potraviny |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Coop Jednota spotrebné družstvo |
168831 |
Iné |
95,58 € |
03.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 52/2023 |
Mrazené vyrobky |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Mirkom Plus s.r.o. |
51081709 |
Iné |
52,30 € |
02.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 49/2023 |
Pekárenské výrobky |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Iné |
77,21 € |
30.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 54/2023 |
ovocie a zelenina |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Loránt Nagy-Narias |
47514248 |
Iné |
242,13 € |
29.09.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 51/2023 |
Mäso |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Tibor Eke |
35285745 |
Iné |
223,08 € |
28.09.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
