Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
255/2025 Pekárenské výrobky Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej 00305391 Danubia a.s. 31412726 Iné 35,27 € 10.05.2025 15.05.2025 Faktúra
257/2025 zelenina Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej 00305391 Mirkom Plus s.r.o. 51081709 Iné 21,90 € 07.05.2025 19.05.2025 Faktúra
258/2025 potraviny Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej 00305391 Mirkom Plus s.r.o. 51081709 Iné 102,70 € 07.05.2025 19.05.2025 Faktúra
254/2025 potraviny Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej 00305391 Coop Jednota spotrebné družstvo 168831 Iné 61,30 € 06.05.2025 15.05.2025 Faktúra
256/2025 Mrazené vyrobky Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej 00305391 Mirkom Plus s.r.o. 51081709 Iné 75,67 € 05.05.2025 19.05.2025 Faktúra
250/2025 Pekárenské výrobky Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej 00305391 Danubia a.s. 31412726 Iné 76,94 € 30.04.2025 06.05.2025 Faktúra
253/2025 ovocie a zelenina Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej 00305391 Loránt Nagy-Narias 47514248 Iné 198,05 € 30.04.2025 14.05.2025 Faktúra
251/2025 Mäso Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej 00305391 Tibor Eke 35285745 Iné 145,73 € 29.04.2025 14.05.2025 Faktúra
252/2025 potraviny Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej 00305391 Qualited s.r.o. 36638528 Iné 514,92 € 29.04.2025 14.05.2025 Faktúra
249/2025 Mrazené vyrobky Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej 00305391 Mirkom Plus s.r.o. 51081709 Iné 263,98 € 25.04.2025 06.05.2025 Faktúra
248/2025 potraviny Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej 00305391 Coop Jednota spotrebné družstvo 168831 Iné 74,21 € 24.04.2025 30.04.2025 Faktúra
247/2025 Pekárenské výrobky Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej 00305391 Danubia a.s. 31412726 Iné 46,90 € 20.04.2025 24.04.2025 Faktúra
246/2025 Mrazené vyrobky Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej 00305391 Mirkom Plus s.r.o. 51081709 Iné 126,39 € 14.04.2025 24.04.2025 Faktúra
244/2025 Pekárenské výrobky Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej 00305391 Danubia a.s. 31412726 Iné 75,11 € 10.04.2025 15.04.2025 Faktúra
245/2025 Mrazené vyrobky Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej 00305391 Mirkom Plus s.r.o. 51081709 Iné 190,62 € 09.04.2025 23.04.2025 Faktúra
241/2025 potraviny Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej 00305391 Coop Jednota spotrebné družstvo 168831 Iné 13,74 € 02.04.2025 10.04.2025 Faktúra
243/2025 Mrazené vyrobky Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej 00305391 Qualited s.r.o. 36638528 Stavebné práce, opravárenské práce 96,67 € 02.04.2025 14.04.2025 Faktúra
242/2025 potraviny Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej 00305391 Qualited s.r.o. 36638528 Iné 118,31 € 01.04.2025 14.04.2025 Faktúra
235/2025 Pekárenské výrobky Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej 00305391 Danubia a.s. 31412726 Iné 91,62 € 31.03.2025 02.04.2025 Faktúra
239/2025 zelenina Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej 00305391 Mirkom Plus s.r.o. 51081709 Iné 18,90 € 31.03.2025 07.04.2025 Faktúra
1 2 3 »