| 127/2024 |
Pekárenské výrobky |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Iné |
56,38 € |
30.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 126/2024 |
Mäso |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Tibor Eke |
35285745 |
Iné |
92,05 € |
26.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 128/2024 |
Mrazené vyrobky |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Mirkom Plus s.r.o. |
51081709 |
Iné |
138,78 € |
24.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 125/2024 |
potraviny |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Coop Jednota spotrebné družstvo |
168831 |
Iné |
139,10 € |
23.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 123/2024 |
Pekárenské výrobky |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Iné |
73,68 € |
20.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 124/2024 |
Mrazené vyrobky |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Mirkom Plus s.r.o. |
51081709 |
Iné |
85,73 € |
17.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 121/2024 |
Pekárenské výrobky |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Iné |
69,54 € |
10.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 122/2024 |
Mrazené vyrobky |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Mirkom Plus s.r.o. |
51081709 |
Iné |
92,06 € |
10.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 120/2024 |
potraviny |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Coop Jednota spotrebné družstvo |
168831 |
Iné |
34,15 € |
02.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 116/2024 |
Pekárenské výrobky |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Iné |
41,64 € |
31.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 119/2024 |
zelenina a ovocie |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Loránt Nagy-Narias |
47514248 |
Iné |
202,69 € |
27.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 117/2024 |
Mäso |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Tibor Eke |
35285745 |
Iné |
134,02 € |
26.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 118/2024 |
potraviny |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Qualited s.r.o. |
36638528 |
Iné |
344,68 € |
26.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 114/2024 |
potraviny |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Coop Jednota spotrebné družstvo |
168831 |
Iné |
50,12 € |
21.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 114/2024 |
Pekárenské výrobky |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Iné |
76,36 € |
20.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 113/2024 |
potraviny |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Mirkom Plus s.r.o. |
51081709 |
Iné |
144,24 € |
13.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 112/2024 |
Pekárenské výrobky |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Iné |
29,15 € |
10.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 105/2024 |
Pekárenské výrobky |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Iné |
72,50 € |
29.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 106/2024 |
Mäso |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Tibor Eke |
35285745 |
Iné |
105,16 € |
28.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 109/2024 |
ovocie a zelenina |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Loránt Nagy-Narias |
47514248 |
Iné |
196,12 € |
28.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
