| 255/2025 |
Pekárenské výrobky |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Iné |
35,27 € |
10.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 257/2025 |
zelenina |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Mirkom Plus s.r.o. |
51081709 |
Iné |
21,90 € |
07.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 258/2025 |
potraviny |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Mirkom Plus s.r.o. |
51081709 |
Iné |
102,70 € |
07.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 254/2025 |
potraviny |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Coop Jednota spotrebné družstvo |
168831 |
Iné |
61,30 € |
06.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 256/2025 |
Mrazené vyrobky |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Mirkom Plus s.r.o. |
51081709 |
Iné |
75,67 € |
05.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250/2025 |
Pekárenské výrobky |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Iné |
76,94 € |
30.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253/2025 |
ovocie a zelenina |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Loránt Nagy-Narias |
47514248 |
Iné |
198,05 € |
30.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251/2025 |
Mäso |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Tibor Eke |
35285745 |
Iné |
145,73 € |
29.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 252/2025 |
potraviny |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Qualited s.r.o. |
36638528 |
Iné |
514,92 € |
29.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 249/2025 |
Mrazené vyrobky |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Mirkom Plus s.r.o. |
51081709 |
Iné |
263,98 € |
25.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 248/2025 |
potraviny |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Coop Jednota spotrebné družstvo |
168831 |
Iné |
74,21 € |
24.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 247/2025 |
Pekárenské výrobky |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Iné |
46,90 € |
20.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 246/2025 |
Mrazené vyrobky |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Mirkom Plus s.r.o. |
51081709 |
Iné |
126,39 € |
14.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 244/2025 |
Pekárenské výrobky |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Iné |
75,11 € |
10.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 245/2025 |
Mrazené vyrobky |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Mirkom Plus s.r.o. |
51081709 |
Iné |
190,62 € |
09.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 241/2025 |
potraviny |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Coop Jednota spotrebné družstvo |
168831 |
Iné |
13,74 € |
02.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 243/2025 |
Mrazené vyrobky |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Qualited s.r.o. |
36638528 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
96,67 € |
02.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 242/2025 |
potraviny |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Qualited s.r.o. |
36638528 |
Iné |
118,31 € |
01.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 235/2025 |
Pekárenské výrobky |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Iné |
91,62 € |
31.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 239/2025 |
zelenina |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Mirkom Plus s.r.o. |
51081709 |
Iné |
18,90 € |
31.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
