69/2023 |
Mrazené vyrobky |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Mirkom Plus s.r.o. |
51081709 |
Iné |
28,29 € |
15.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
66/2023 |
Pekárenské výrobky |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Iné |
81,90 € |
10.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
68/2023 |
potraviny |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Qualited s.r.o. |
36638528 |
Iné |
352,17 € |
09.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
67/2023 |
Mrazené vyrobky |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Mirkom Plus s.r.o. |
51081709 |
Iné |
120,53 € |
06.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
64/2023 |
Pekárenské výrobky |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Iné |
72,14 € |
05.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
63/2023 |
potraviny |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Coop Jednota spotrebné družstvo |
168831 |
Iné |
78,33 € |
30.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
65/2023 |
ovocie a zelenina |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Loránt Nagy-Narias |
47514248 |
Iné |
254,29 € |
30.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
61/2023 |
potraviny |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Mirkom Plus s.r.o. |
51081709 |
Iné |
71,04 € |
25.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
62/2023 |
Mäso |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Tibor Eke |
35285745 |
Iné |
211,11 € |
25.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
60/2023 |
potraviny |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Coop Jednota spotrebné družstvo |
168831 |
Iné |
57,78 € |
24.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
57/2023 |
Pekárenské výrobky |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
74,57 € |
20.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
59/2023 |
potraviny |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Mirkom Plus s.r.o. |
51081709 |
Iné |
111,09 € |
18.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
55/2023 |
Pekárenské výrobky |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Iné |
72,91 € |
10.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
53/2023 |
Mrazené vyrobky |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Mirkom Plus s.r.o. |
51081709 |
Iné |
141,66 € |
09.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
56/2023 |
potraviny |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Qualited s.r.o. |
36638528 |
Iné |
433,35 € |
09.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
58/2023 |
potraviny |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Coop Jednota spotrebné družstvo |
168831 |
Iné |
95,58 € |
03.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
52/2023 |
Mrazené vyrobky |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Mirkom Plus s.r.o. |
51081709 |
Iné |
52,30 € |
02.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
49/2023 |
Pekárenské výrobky |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Iné |
77,21 € |
30.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
54/2023 |
ovocie a zelenina |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Loránt Nagy-Narias |
47514248 |
Iné |
242,13 € |
29.09.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
51/2023 |
Mäso |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Tibor Eke |
35285745 |
Iné |
223,08 € |
28.09.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |