118/2024 |
potraviny |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Qualited s.r.o. |
36638528 |
Iné |
344,68 € |
26.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
114/2024 |
potraviny |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Coop Jednota spotrebné družstvo |
168831 |
Iné |
50,12 € |
21.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
114/2024 |
Pekárenské výrobky |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Iné |
76,36 € |
20.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
113/2024 |
potraviny |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Mirkom Plus s.r.o. |
51081709 |
Iné |
144,24 € |
13.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
112/2024 |
Pekárenské výrobky |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Iné |
29,15 € |
10.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
105/2024 |
Pekárenské výrobky |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Iné |
72,50 € |
29.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
106/2024 |
Mäso |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Tibor Eke |
35285745 |
Iné |
105,16 € |
28.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
109/2024 |
ovocie a zelenina |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Loránt Nagy-Narias |
47514248 |
Iné |
196,12 € |
28.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
111/2024 |
zelenina |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Mirkom Plus s.r.o. |
51081709 |
Iné |
14,40 € |
28.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
110/2024 |
potraviny |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Qualited s.r.o. |
36638528 |
Iné |
212,27 € |
27.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
107/2024 |
potraviny |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Coop Jednota spotrebné družstvo |
168831 |
Iné |
69,46 € |
26.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
108/2024 |
Mrazené vyrobky |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Mirkom Plus s.r.o. |
51081709 |
Iné |
163,60 € |
26.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
104/2024 |
potraviny |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Coop Jednota spotrebné družstvo |
168831 |
Iné |
92,75 € |
21.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
103/2024 |
Pekárenské výrobky |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Iné |
38,39 € |
20.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
100/2024 |
Pekárenské výrobky |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Iné |
52,37 € |
10.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
102/2024 |
Mrazené vyrobky |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Mirkom Plus s.r.o. |
51081709 |
Iné |
199,54 € |
07.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
101/2024 |
zelenina |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Mirkom Plus s.r.o. |
51081709 |
Iné |
14,40 € |
05.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
94/2024 |
potraviny |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Coop Jednota spotrebné družstvo |
168831 |
Iné |
49,88 € |
02.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
95/2024 |
Pekárenské výrobky |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Iné |
124,98 € |
31.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
99/2024 |
ovocie a zelenina |
Školská Jedáleň pri Materskej Škole Maďarskej |
00305391 |
Loránt Nagy-Narias |
47514248 |
Iné |
247,75 € |
31.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |