Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
185/2024 pekárenské výrobky Školská jedáleň pri Materskej škole 00305391 Danubia a.s . 00305391 Iné 129,48 € 20.05.2024 22.05.2024 Faktúra
182/2024 pekárenské výrobky Školská jedáleň pri Materskej škole 00305391 Danubia a.s . 00305391 Iné 138,76 € 10.05.2024 14.05.2024 Faktúra
184/2024 mrazené vyrobky Školská jedáleň pri Materskej škole 00305391 Mirkom plus s.r.o 51081709 Iné 252,10 € 09.05.2024 17.05.2024 Faktúra
180/2024 potraviny Školská jedáleň pri Materskej škole 00305391 Coop Jednota 168831 Iné 158,70 € 06.05.2024 13.05.2024 Faktúra
183/2024 zelenina Školská jedáleň pri Materskej škole 00305391 Mirkom plus s.r.o 51081709 Iné 119,92 € 02.05.2024 15.05.2024 Faktúra
174/2024 pekárenské výrobky Školská jedáleň pri Materskej škole 00305391 Danubia a.s . 00305391 Iné 237,99 € 30.04.2024 03.05.2024 Faktúra
179/2024 ovocie a zelenina Školská jedáleň pri Materskej škole 00305391 Lórant Nagy-Narias 47514248 Iné 735,76 € 30.04.2024 13.05.2024 Faktúra
181/2024 potraviny Školská jedáleň pri Materskej škole 00305391 Qualited s.r.o. 36638528 Iné 286,46 € 30.04.2024 14.05.2024 Faktúra
175/2024 mäso Školská jedáleň pri Materskej škole 00305391 Tibor EKE 35285745 Iné 351,76 € 26.04.2024 06.05.2024 Faktúra
178/2024 zelenina Školská jedáleň pri Materskej škole 00305391 Mirkom plus s.r.o 51081709 Iné 44,40 € 25.04.2024 09.05.2024 Faktúra
177/2024 mrazené vyrobky Školská jedáleň pri Materskej škole 00305391 Mirkom plus s.r.o 51081709 Iné 59,71 € 24.04.2024 09.05.2024 Faktúra
171/2024 potraviny Školská jedáleň pri Materskej škole 00305391 Coop Jednota 168831 Iné 95,84 € 23.04.2024 29.04.2024 Faktúra
176/2024 potraviny Školská jedáleň pri Materskej škole 00305391 Qualited s.r.o. 36638528 Iné 531,96 € 23.04.2024 07.05.2024 Faktúra
175/2024 mrazené vyrobky Školská jedáleň pri Materskej škole 00305391 Mirkom plus s.r.o 51081709 Iné 92,10 € 22.04.2024 03.05.2024 Faktúra
168/2024 pekárenské výrobky Školská jedáleň pri Materskej škole 00305391 Danubia a.s . 00305391 Iné 226,42 € 20.04.2024 23.04.2024 Faktúra
173/2024 potraviny Školská jedáleň pri Materskej škole 00305391 Ag Foods s.r.o. 34144579 Iné 64,22 € 19.04.2024 30.04.2024 Faktúra
172/2024 zelenina Školská jedáleň pri Materskej škole 00305391 Mirkom plus s.r.o 51081709 Iné 44,40 € 18.04.2024 30.04.2024 Faktúra
169/2024 potraviny Školská jedáleň pri Materskej škole 00305391 Ag Foods s.r.o. 34144579 Iné 268,25 € 15.04.2024 24.04.2024 Faktúra
170/2024 mrazené vyrobky Školská jedáleň pri Materskej škole 00305391 Mirkom plus s.r.o 51081709 Iné 252,93 € 15.04.2024 24.04.2024 Faktúra
164/2024 pekárenské výrobky Školská jedáleň pri Materskej škole 00305391 Danubia a.s . 00305391 Iné 134,76 € 10.04.2024 15.04.2024 Faktúra
1 2 3 4 »