Obstarávateľ
- Názov: SOŠ Farského
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 214335
- Popis fakturovaného plnenia: nákup pracovného oblečenia pre študentov
- Dátum doručenia: 05.12.2014
- Celková hodnota: 4 304,75 € (s DPH)
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Dátum zverejnenia: 11.12.2014
- Poznámka: pracovné oblečenie pre študentov v odbore kuchár, čašník, servírka