Obstarávateľ
- Názov: SOŠ Farského
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 21500395
- Popis fakturovaného plnenia: nákup surovín pre PV
- Dátum doručenia: 22.01.2015
- Celková hodnota: 51,30 € (s DPH)
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Dátum zverejnenia: 30.01.2015
- Poznámka: