Obstarávateľ
- Názov: SOŠ Farského, Farského 9, 851 01 Bratislava
- IČO:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 39-200
- Popis fakturovaného plnenia: kanc.potreby, papier,tonery
- Dátum doručenia: 14.05.2012
- Celková hodnota: 324,54 €
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Dátum zverejnenia: 18.05.2012
- Poznámka: