Obstarávateľ
- Názov: SOŠ Farského, Farského 9, 851 01 Bratislava
- IČO:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 39-304
- Popis fakturovaného plnenia: tonery, lamin.folia
- Dátum doručenia: 28.06.2012
- Celková hodnota: 240,31 €
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Dátum zverejnenia: 13.07.2012
- Poznámka: