Obstarávateľ
- Názov: SOŠ, Farského 9, 851 01 Bratislava
- IČO:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 39-613
- Popis fakturovaného plnenia: elektrina-opak.dodávka/ HA
- Dátum doručenia: 07.01.2013
- Celková hodnota: 772,52 €
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Dátum zverejnenia: 11.01.2013
- Poznámka: