Obstarávateľ
- Názov: SOŠ, Farského 9, 851 01 Bratislava
- IČO:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 40-181
- Popis fakturovaného plnenia: suroviny-CV
- Dátum doručenia: 29.04.2013
- Celková hodnota: 135,34 €
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Dátum zverejnenia: 02.05.2013
- Poznámka: